你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務系統(tǒng)中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務？怎么去做這個賬

老師你好，就是我公司采購一批貨款，然后買的太多，去退貨，但對方要求我公司采購方開個銷售發(fā)票（退貨金額），這樣可以嗎

老師你好 我們單位采購了一批貨（款已付），因疫情對方一直未發(fā)貨；現(xiàn)在這批貨漲價了，對方以市場價給我們把款退了，簽了個回購的補充協(xié)議，這個要怎么做賬，需要開發(fā)票嗎

老師我請問一下，我公司在2021年采購了一批貨物，然后對方按照合同金額開具的發(fā)票，但是實際有3萬多貨物未到貨，但是這3萬的進項稅額都已經被我公司抵扣了銷售稅額?，F(xiàn)在我們雙方要調整賬面欠款，這個我們應該怎么退發(fā)票呢？以前是紙質的發(fā)票，現(xiàn)在是電子發(fā)票了。

老師我請問一下，我公司在2021年采購了一批貨物，然后對方按照合同金額開具的發(fā)票，但是實際有3萬多貨物未到貨，但是這3萬的進項稅額都已經被我公司抵扣了銷售稅額。現(xiàn)在我們雙方要調整賬面欠款，這個我們應該怎么退發(fā)票呢？以前是紙質的發(fā)票，現(xiàn)在是電子發(fā)票了。