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Q

利潤總額511855.88元，所得稅稅額511855.88*25%=127963.97元，因為是小型微利企業(yè)，可以享受所得稅減免，為什么減免金額是115167.57元，這個金額是如何計算出來的呢？

2022-04-13 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-04-13 10:43

同學，你好，企業(yè)利潤不超過一百萬，你的稅率2.5%，所以你的所得稅是511855.88*2.5%，這個減免金額是兩個稅率計算的差額。

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快賬用戶2569 追問 2022-04-13 10:49

老師，你說的我都理解了，現(xiàn)在我的季度申報表上我預(yù)交的稅金為什么是4萬多，而不是v511855.88*2.5%這個數(shù)呢，這里還是不明白呢

老師，你說的我都理解了，現(xiàn)在我的季度申報表上我預(yù)交的稅金為什么是4萬多，而不是v511855.88*2.5%這個數(shù)呢，這里還是不明白呢
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齊紅老師 解答 2022-04-13 11:03

同學，你好，你上面的減免金額是我講的兩個差，我計算了也沒有問題，對于十五行，這個應(yīng)該是你前期息特定業(yè)務(wù)交過的所得稅，這個的自己看是什么時候交了這個數(shù)據(jù)，

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快賬用戶2569 追問 2022-04-13 11:05

前期息特定業(yè)務(wù)這個還是沒太明白呢，我們是建筑企業(yè)，有預(yù)繳稅金的，但1季度預(yù)繳的應(yīng)該沒有怎么多呀

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齊紅老師 解答 2022-04-13 11:11

同學，你好，這個的自己查一下，這個應(yīng)該是這塊的原因，只要預(yù)繳就會體現(xiàn)在這兒了

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同學，你好，企業(yè)利潤不超過一百萬，你的稅率2.5%，所以你的所得稅是511855.88*2.5%，這個減免金額是兩個稅率計算的差額。
2022-04-13
你好，這里減免的稅額=7362.56*（25%—2.5%）
2022-10-20
利潤總額是87萬，那應(yīng)納稅額43576.7 減免稅額就是174306.8
2021-04-27
你好，小型微利企業(yè)利潤總額1823437.96元，企業(yè)所得稅=100萬*5%%2B823437.96*10% 減免所得稅=1823437.96*25%—（100萬*5%%2B823437.96*10%）
2021-01-13
您好，計算過程如下列示，1371.4*（25%－2.5%）=308.57
2022-01-14
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