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Q

老師中午好，請教下，收到去年城建稅和匯算所得稅退款怎么做帳

2022-04-12 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-12 12:14

你好，去年的城建稅是什么原因的？

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快賬用戶2333 追問 2022-04-12 12:16

預(yù)繳的，后來又自開了

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齊紅老師 解答 2022-04-12 12:16

所得稅的借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶2333 追問 2022-04-12 12:18

要不要走年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-04-12 12:19

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則直接做上面的就可以了，企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則需要計(jì)提

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快賬用戶2333 追問 2022-04-12 12:21

城建稅也這樣做了

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齊紅老師 解答 2022-04-12 12:28

你好，城建稅也是這么做的，只不過是企業(yè)所得稅改成城建稅就行。

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快賬用戶2333 追問 2022-04-12 12:28

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-12 12:31

不要客氣，工作愉快。

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你好，去年的城建稅是什么原因的？
2022-04-12
你好?借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅? 借應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益 調(diào)整 ， 借，以前年度損益 調(diào)整 ，?貸利潤分配未分配利潤
2022-07-04
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整在利潤分配為分配利潤。
2022-05-20
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配未分配利潤。
2021-07-07
你好，今年匯算清繳后收到去年多交所得稅款 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤
2021-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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