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Q

老師，公司剛成立，沒有收入和成本，但是有一筆股東轉(zhuǎn)讓交的印花稅，做到營(yíng)業(yè)外支出了但是在報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入和成本是不是不用填？直接填寫利潤(rùn)總額可以嗎

2022-04-12 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-12 08:49

?你好? ；? 如果是股東轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的稅費(fèi)； 公司倆承擔(dān)； 那么就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-稅費(fèi)支出； 匯算記得調(diào)整處理??

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快賬用戶7158 追問 2022-04-12 08:50

嗯嗯，那我問的老師的問題老師給回復(fù)一下

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齊紅老師 解答 2022-04-12 08:54

?你好；? ? ? 你到時(shí)報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表的? 寫在利潤(rùn)總額里面 。本身就寫這個(gè)里面去的； 不寫營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本欄次? ?； 因?yàn)槟銢]有收入和成本 ；對(duì)的?

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快賬用戶7158 追問 2022-04-12 10:12

嗯嗯。老師那工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒有優(yōu)惠政策呀

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齊紅老師 解答 2022-04-12 10:19

? 這個(gè)21年有全額返還的； 22年 有的地方也出來了文件的；? ??

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快賬用戶7158 追問 2022-04-12 10:20

什么條件全額返還呀？當(dāng)?shù)氐奈募咽裁磧?nèi)容查？

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齊紅老師 解答 2022-04-12 10:27

?你好；? ?去你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局官網(wǎng)去看看 ；? 或者直接12366問當(dāng)?shù)囟悇?wù)局? ? ?

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?你好? ；? 如果是股東轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的稅費(fèi)； 公司倆承擔(dān)； 那么就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出-稅費(fèi)支出； 匯算記得調(diào)整處理??
2022-04-12
你好 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入，不包括營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用 企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候，營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本，本來就不等于利潤(rùn)總額的?
2023-04-06
同學(xué)，你好，季度 所得稅報(bào)表上不用寫費(fèi)用的，收入0，成本0 利潤(rùn)總額寫負(fù)數(shù)就行了，
2021-04-05
你好，就直接按照利潤(rùn)總額填數(shù)不就對(duì)了嗎？
2021-10-13
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