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某工業(yè)企業(yè)全年銷售收入凈額4600萬元。全年業(yè)務招待費實際發(fā)生50萬元，全年廣告費和業(yè)務宣傳費實際發(fā)生800萬元。要求:(1)計算業(yè)務招待費扣除限額和不允許扣除的數(shù)額;(2)計算廣告費和業(yè)務宣傳費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。

2022-04-11 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-11 15:48

同學你好， :(1)計算業(yè)務招待費扣除限額和不允許扣除的數(shù)額; 扣除限額4600*5/1000=23萬；不允許扣除為27萬 (2)計算廣告費和業(yè)務宣傳費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。 扣除限額4600*15%=690萬，不允許扣除110萬；

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業(yè)務招待費 4600*0.005 與 50*60% 熟低計量，所以只允許抵扣限額為23，調(diào)增50-23=27 廣告業(yè)務宣傳扣除限額 4600*15%= 690 ，調(diào)增 800-690=110
2020-05-13
同學你好， :(1)計算業(yè)務招待費扣除限額和不允許扣除的數(shù)額; 扣除限額4600*5/1000=23萬；不允許扣除為27萬 (2)計算廣告費和業(yè)務宣傳費的扣除限額和不允許扣除的數(shù)額。 扣除限額4600*15%=690萬，不允許扣除110萬；
2022-04-11
您好，業(yè)務招待費的扣除限額50*60%=30 4600*0.5%=23取小值23 不允許扣除的數(shù)額50-23=27 （2）計算廣告費和業(yè)務宣傳費的扣除限額4600*15%=690不允許扣除的數(shù)額。800-690=110
2023-12-09
計算業(yè)務招待費扣除限額4600*0.005=23，不允許扣除的數(shù)=50-23=27 廣告費和業(yè)務宣傳費的扣除限頜=4600*0.15=690，不允許扣除的數(shù)=800-690=110
2022-04-11
同學你好 1.招待費扣除限額1=50*60%=30，扣除限額2=4600*0.5%=23，所以扣除限額為23，扣除限額小于實際發(fā)生額50萬元，允許扣除金額為23，不允許扣除金額為27萬元。 2.廣宣費扣除限額=4600*15%=690，大于實際發(fā)生金額800萬元，可以扣除金額為800萬元。
2022-05-09
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