上傳了科目余額表期初數(shù)據(jù)他借貸方都有數(shù)據(jù)，不知道還錄入什么？只是1季度做完賬 利潤表 顯示本期數(shù)和本年累計數(shù)一樣的。都是1-3月的，有問題嗎？
你好！這樣做是對的，沒有問題的
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Q
你好，我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸)，本年累計(借貸)，還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中，金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)嗎？有點懵，請老師指教
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Q
如果我的科目余額表是1-9月的，上面的年初數(shù)與期初數(shù)相同，期初建賬時，錄入期初數(shù)據(jù)，試算不平衡。只有累計借方數(shù)與貸方數(shù)相同，年初數(shù)與期初數(shù)都跟科目余額表上的對不上，我要怎么調(diào)整？
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#提問#老師好，接著11月的數(shù)據(jù)，在12月新建賬套，科目余額表資產(chǎn)和負債的期末余額都錄到期初數(shù)據(jù)中，本年利潤也錄入了，那么所有者權(quán)益的累計借方和貸方數(shù)要錄入嗎
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上傳了科目余額表期初數(shù)據(jù)他借貸方都有數(shù)據(jù)，不知道還錄入什么？只是1季度做完賬 利潤表 顯示本期數(shù)和本年累計數(shù)一樣的。都是1-3月的，有問題嗎？
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你好 老師 科目余額表是2月底的，我建3月，科目余額表上的期末余額對應新賬的期初余額對嗎， 期末余額有數(shù)據(jù)，本年累計借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計？
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利潤表，上年度累計數(shù)不會結(jié)轉(zhuǎn)下年度對嗎？
是的，不會的，只結(jié)轉(zhuǎn)科目余額。
公司支付的人工成本 借，主營業(yè)務成本，人工費 貸，應付職工薪酬 下一個分錄怎么寫
借應付職工薪酬 貸銀行存款
是不是我在個稅系統(tǒng)里申報了工資，人工費 就不能做主營業(yè)務成本
沒有限制的，支付員工的工資是可以記入主營業(yè)務成本科目的
謝謝，好的
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝