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老師我想問下我們幫像我們提供貨物的供應商采購了幾千的原材料是用于我們的產品上的,這個原材料發(fā)票我們怎么入賬,我們自己不涉及生產

2022-04-09 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-09 16:38

你好,發(fā)票抬頭是你們公司嗎?為什么不直接開給你的供應商?

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快賬用戶8461 追問 2022-04-09 16:40

開給我們的,當時下單以我們名義下的,就直接開給我們了,就幾千

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齊紅老師 解答 2022-04-09 17:10

借庫存商品 貸銀行存款

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你好,發(fā)票抬頭是你們公司嗎?為什么不直接開給你的供應商?
2022-04-09
你好,多余部分會開具發(fā)票嗎?計入委托加工物資科目核算的
2024-10-15
你好,應當由材料供應商給你單位開具發(fā)票才是的
2020-09-29
這個可以開9%也可以開免稅,這個豬肉批發(fā)零售也可以享受免增值稅,但是這個對應a采購之后你再退回給a 那這個對方開紅字發(fā)票就可以,不需要你這邊開銷售發(fā)票
2020-10-21
不管你們生不生產 購入 借:庫存商品 貸:銀行存款 銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2022-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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