老師 我們從代理記賬把賬收回來(lái)了 然后我2月份做1月的賬 發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)科目 和現(xiàn)在實(shí)際的有一個(gè)差額 就是1月份她們沒(méi)有計(jì)提 所以應(yīng)交稅費(fèi)科目不平 比如應(yīng)該應(yīng)交稅費(fèi)本月是10000 但是現(xiàn)在是5000 因?yàn)橹?000代理記賬會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提 我該做一筆什么分錄才可以調(diào)平

老師請(qǐng)問(wèn)一下之前計(jì)提7月份的個(gè)稅時(shí)多計(jì)提了 也是按照這個(gè)計(jì)提數(shù)繳的稅費(fèi) 后來(lái)更改個(gè)稅 實(shí)際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計(jì)算8月份個(gè)稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應(yīng)該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負(fù)數(shù)余額

老師，正常本月計(jì)提的稅金是不是應(yīng)該與次月應(yīng)交稅費(fèi)金額一致呀？但是如果先計(jì)提后報(bào)稅的話，是不是就會(huì)有稅會(huì)差異，這個(gè)差異最后在賬上應(yīng)該怎么處理呢？

關(guān)于生育津貼會(huì)計(jì)處理方式如下圖 生育津貼沖抵人工成本，在員工休產(chǎn)假期間公司按月發(fā)放工資，并申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在收到生育津貼后沖抵人工成本，沖抵后管理費(fèi)用~工資金額就與個(gè)稅系統(tǒng)中不一致了，這種情況是修改個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)還是不修改？賬上和個(gè)稅系統(tǒng)中數(shù)據(jù)有差異是否正常？有差異會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)控呢？

單位價(jià)值小于500萬(wàn)元的可以一次性計(jì)提折舊，進(jìn)行扣除，那我的賬還是每月一計(jì)提折舊嗎？這個(gè)稅會(huì)差異怎么在賬上體現(xiàn)。如果不體現(xiàn)的話，那稅法上一次性扣除后，后面交稅的時(shí)候成本費(fèi)用豈不是多了