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1.甲公司為一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售電視機 2019年7月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的 金額為20萬元,增值稅為2.6萬元;支付相關(guān)運費, 取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為3萬元,增值稅為 0.27萬元。 (2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用 發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。 (3)銷售電視機一批取得不含稅銷售額100萬 元,另外收取包裝物租金5.65萬元。 (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價 為16.95萬元,舊產(chǎn)品作價8萬元。 已知:該企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī) 定。要求: (1)計算甲公司當期可以抵扣的進項稅額。 (2)計算業(yè)務(3)的銷項稅額。 (3)計算業(yè)務(4)的銷項稅額。 (4)計算甲公司當期應繳納的增值稅

2022-04-06 10:57
答疑老師

齊紅老師

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2022-04-06 11:03

同學你好 (1)計算甲公司當期可以抵扣的進項稅額?!?.6加6.5 (2)計算業(yè)務(3)的銷項稅額?!?00*13%加5.65/(1加13%)*13% (3)計算業(yè)務(4)的銷項稅額?!?6.95/(1加13%)*13% (4)計算甲公司當期應繳納的增值稅——100*13%加5.65/(1加13%)*13%加上16.95/(1加13%)*13%減2.6減6.5

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同學你好 (1)計算甲公司當期可以抵扣的進項稅額。——2.6加6.5 (2)計算業(yè)務(3)的銷項稅額。——100*13%加5.65/(1加13%)*13% (3)計算業(yè)務(4)的銷項稅額?!?6.95/(1加13%)*13% (4)計算甲公司當期應繳納的增值稅——100*13%加5.65/(1加13%)*13%加上16.95/(1加13%)*13%減2.6減6.5
2022-04-06
1,銷項稅額 200*13%%2B0.13%2B9.91/1.13*13% 2,進項 6.5%2B0.18%2B13%2B0.78-10*13% 應交增值稅 銷項-進項
2020-06-01
你好 增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額=200萬*13%%2B1.13萬/1.13*13%%2B7.91萬/1.13*13%—6.5萬—13萬—0.78萬
2022-04-12
同學你好 (1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關(guān)運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元——進項6.5加0.18 。(2)購進另一批材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元。——進項0.78 (3)銷售洗衣機一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元?!N項200*13%加1.13/(1加13%)*13% (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價2萬元?!N項7.91/(1加13%)*13% 應納增值稅=27.04-7.46=19.58
2022-05-19
同學你好 (1)購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關(guān)運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元——進項6.5 。(2)購進另一批材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元?!M項0.78 (3)銷售洗衣機一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元?!N項200*13%加1.13/(1加13%)*13% (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價2萬元?!N項7.91/(1加13%)*13% 應納增值稅=27.04-7.28=19.76
2022-05-19
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