老師！你好！我3月份和其他會(huì)計(jì)交接工作，之前有一筆費(fèi)用之前的會(huì)計(jì)掛賬掛在個(gè)人了，金額，是7萬(wàn)，可是客戶(hù)今年1月份開(kāi)的發(fā)票給公司是71400，金額不一樣，客戶(hù)名字也不一樣，我該怎么調(diào)整呢
你好 把之前的那筆沖銷(xiāo) 然后寫(xiě)上正確的
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老師 我有個(gè)客戶(hù)是勞務(wù)公司 開(kāi)票也是開(kāi)的勞務(wù) 因?yàn)橹皼](méi)有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開(kāi)票金額 差不了多少 開(kāi)票金額到11月份有400萬(wàn)了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶(hù)也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開(kāi)票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒(méi)開(kāi)票 我想問(wèn)的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)？ 而不是 哪個(gè)月開(kāi)票開(kāi)的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？
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老師 我有個(gè)客戶(hù)是勞務(wù)公司 開(kāi)票也是開(kāi)的勞務(wù) 因?yàn)橹皼](méi)有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開(kāi)票金額 差不了多少 開(kāi)票金額到11月份有400萬(wàn)了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶(hù)也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開(kāi)票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒(méi)開(kāi)票 我想問(wèn)的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)？ 而不是 哪個(gè)月開(kāi)票開(kāi)的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？
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老師 我有個(gè)客戶(hù)是勞務(wù)公司 開(kāi)票也是開(kāi)的勞務(wù) 因?yàn)橹皼](méi)有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開(kāi)票金額 差不了多少 開(kāi)票金額到11月份有400萬(wàn)了? 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶(hù)也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來(lái)充成本。 他4-6月開(kāi)票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒(méi)開(kāi)票? 我想問(wèn)的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來(lái)申報(bào)？ 而不是 哪個(gè)月開(kāi)票開(kāi)的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？？
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老師！你好！我3月份和其他會(huì)計(jì)交接工作，之前有一筆費(fèi)用之前的會(huì)計(jì)掛賬掛在個(gè)人了，金額，是7萬(wàn)，可是客戶(hù)今年1月份開(kāi)的發(fā)票給公司是71400，金額不一樣，客戶(hù)名字也不一樣，我該怎么調(diào)整呢
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老師！你好！我3月份和其他會(huì)計(jì)交接工作，之前有一筆費(fèi)用之前的會(huì)計(jì)掛賬掛在個(gè)人了，金額，是7萬(wàn)，可是客戶(hù)今年1月份開(kāi)的發(fā)票給公司是71400，金額不一樣，客戶(hù)名字也不一樣，我該怎么調(diào)整呢
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做憑證時(shí)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅款所屬期是上個(gè)月還是哪個(gè)月到哪個(gè)月？
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郭老師在嗎，有問(wèn)題想咨詢(xún)
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2018年交了土地罰款，在電子稅務(wù)局能查出來(lái)嗎？
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老師：非居民個(gè)人算稅時(shí)。是按月度稅率表，如果是工資薪酬，也要減5000,然后再乘以月度適用稅率嗎？ 2：如果是勞務(wù)報(bào)酬,稿酬，特許權(quán)，也是以小于4000，減800作為收入額，大于4000,乘以80%,然后要用工資薪酬的月度稅率表？？(不要減5000)
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國(guó)內(nèi)企業(yè)向個(gè)人（外籍人士）支付一筆獎(jiǎng)金，外籍個(gè)人提供勞務(wù)在境內(nèi)。支付金額6萬(wàn)美金。需要繳納什么稅。是否需要做支付備案（如何做）
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老師，有沒(méi)有外債操作流程及相關(guān)規(guī)定，外債還款一定要在外債戶(hù)還本付息嗎？還是公司基本戶(hù)或一般戶(hù)也可以？
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你好，老師，我想問(wèn)一下，比如說(shuō)員工家里有老人，這個(gè)月才年滿(mǎn)60歲。嗯，到明年個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候。這個(gè)贍養(yǎng)老人的費(fèi)用是可以稅前扣除的，對(duì)嗎？
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你好老師，銷(xiāo)售一樣的商品平價(jià)平出，應(yīng)該是不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的吧
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股東退股少于入股金額，差額記營(yíng)業(yè)外收入，可以嗎
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我單位拿一件生物設(shè)備，去國(guó)外參加展覽會(huì)展覽，并持有出口報(bào)關(guān)單，是視同銷(xiāo)售嗎
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錯(cuò)的怎么做分錄沖，正確的怎么做分錄，還有影響所得稅匯算嗎
還有影響所得稅匯算嗎？不影響
舉個(gè)例子，之前是借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-a 那么現(xiàn)在是借：銀行存款 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)收賬款-a 負(fù)數(shù) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-b
之前錯(cuò)的是借：費(fèi)用70000， 貸：應(yīng)付70000 現(xiàn)在是71400了，那所得稅匯算是70000的費(fèi)用，現(xiàn)在是71400了，不用調(diào)整嗎
你好，假如金額不一致的話(huà)，是需要調(diào)整的
所得稅匯算，把費(fèi)用都交完了，調(diào)整匯算的話(huà)，還會(huì)退稅嗎
你好，假如之前多繳納了，是需要企業(yè)申請(qǐng)退稅
老師！調(diào)整分錄要做在發(fā)票上的日期，還是在去年12月份之前錯(cuò)誤分錄的日期是做正確的分錄？
您好。在4月份進(jìn)行調(diào)整
假如金額不大的情況下，放在2022年，匯算清繳按照原來(lái)的金額
影響所得稅就35塊錢(qián)，那就是我在4月份沖70000之前的錯(cuò)分錄，做71400正確的分錄，不調(diào)整所得稅匯算，在2022年的所得稅匯算時(shí)把1400的費(fèi)用做進(jìn)去就行，對(duì)嗎？老師
你好，是的，放在2022年里面