老師好，2月份買入材料我已記賬， 借：主營業(yè)務(wù)成本1000 進(jìn)項稅額90 貸：銀行存款 但3月份我發(fā)現(xiàn)這個項目是免稅項目，所以得把原來的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那我該怎么做分錄？
借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出90。
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那主營業(yè)務(wù)成本不是多了90嗎
對的是的，不允許抵扣進(jìn)項，那你不就是價稅合計作戰(zhàn)嗎？
哦，明白了，老師，如果當(dāng)月知道這個不能抵扣，就直接， 借：主營業(yè)務(wù)成本1090 貸：銀行存款1090 是嗎
是的，你直接選擇不抵扣，勾選價稅，合計做賬。
那申報時需要勾選認(rèn)證后再轉(zhuǎn)出嗎？如果不勾選，好像會成為滯留票吧
你好，選擇不抵扣勾選這個選項，然后你這個發(fā)票就不會出現(xiàn)的。
哦，好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。