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演示賬套

Q

老師，可抵扣的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)怎么入賬，280元

2022-04-02 11:34

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-04-02 11:34

你好，如果是一般納稅人按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。

快賬用戶8386 追問(wèn) 2022-04-02 11:36

還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？減免稅額可以留著余額

齊紅老師解答 2022-04-02 11:37

你好，抵扣的時(shí)候，需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

快賬用戶8386 追問(wèn) 2022-04-02 11:41

抵減時(shí)怎么做分錄

齊紅老師解答 2022-04-02 11:44

你好借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）

快賬用戶8386 追問(wèn) 2022-04-02 11:46

老師，幾月抵減就在幾月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是嗎

齊紅老師解答 2022-04-02 11:49

你好，是的，是這樣的

快賬用戶8386 追問(wèn) 2022-04-02 12:11

借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用老師，這個(gè)分錄是抵減后做，還是抵減前做

齊紅老師解答 2022-04-02 13:13

你好，是抵減的當(dāng)月做?

你好，如果是一般納稅人按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。

2022-04-02

你好，如果是一般納稅人按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。

2022-07-14

借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款，然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)負(fù)數(shù)金額。

2021-01-15

您好，是的，可以全額抵減增值稅的。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用

2021-03-19

你好，這個(gè)是在增值稅減免稅明細(xì)表里面全額抵扣的。

2021-12-30

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