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你好老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅附表:增值稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫(xiě)?本期發(fā)生額是填寫(xiě)本期的開(kāi)票金額,還是填寫(xiě)本期沒(méi)有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?

2022-04-02 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-02 11:07

你好,你這個(gè)月需要交增值稅嗎?開(kāi)的是1%的發(fā)票嗎?

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快賬用戶9905 追問(wèn) 2022-04-02 11:10

是的,開(kāi)了1%的專票

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快賬用戶9905 追問(wèn) 2022-04-02 11:10

是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫(xiě)?

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快賬用戶9905 追問(wèn) 2022-04-02 11:11

本期開(kāi)了含稅150萬(wàn)的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-04-02 11:12

你好,150除以1.01乘以2%,這個(gè)填寫(xiě)到減免明細(xì)表,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。

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快賬用戶9905 追問(wèn) 2022-04-02 11:14

好的老師

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齊紅老師 解答 2022-04-02 11:17

不用客氣,工作愉快。

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你好,你這個(gè)月需要交增值稅嗎?開(kāi)的是1%的發(fā)票嗎?
2022-04-02
那你們單位需要繳納增值稅的嗎?
2023-10-21
你好 減免稅表? 2.3.4列填572277.22*2%=11445.5444 主表減征額11445.54
2022-01-17
填寫(xiě)本期發(fā)生額為開(kāi)票*2% ,填寫(xiě)
2023-04-11
您好,這個(gè)表不是必須填的。 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2024-01-10
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