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老師您好，我們這里報增值稅的時候有疫情減免政策，小規(guī)模3%減按1%繳納，減免2%的部分該怎么報？按照實際3%計算稅額填到本期發(fā)生額還是按照2%填本期發(fā)生額

2022-04-01 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-01 19:40

你好 需要交增值稅的嗎

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快賬用戶3958 追問 2022-04-01 19:40

需要繳稅的老師，我們是雙定戶

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齊紅老師 解答 2022-04-01 19:42

你好，減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫用1%不含稅的銷售額乘以2%。

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快賬用戶3958 追問 2022-04-01 19:45

沒看明白老師

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快賬用戶3958 追問 2022-04-01 19:48

我們3%計算稅額是5808.12，應(yīng)減免2%稅額是3872.08，意思是申報減免在本期發(fā)生額欄和實際抵扣聯(lián)都填3872.08嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-01 19:53

好，對的是的是這么做的，是這么理解的。

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快賬用戶3958 追問 2022-04-01 23:05

主表怎么報??？

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齊紅老師 解答 2022-04-01 23:29

1.2藍(lán)填寫不含稅銷售額 減免的2%在應(yīng)納稅減征額

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你好 需要交增值稅的嗎
2022-04-01
你好！你季度銷售額超過30萬了嗎？沒有的話直接填寫主表第十行就可以了。
2021-01-06
你好 是的 還有主表應(yīng)納稅減征額也得填寫的
2020-10-17
填寫本期發(fā)生額為開票*2% ，填寫
2023-04-11
1.主表的16行=減免稅表的 本期實際抵減稅額 =不含稅銷售額*2% 17行本期免稅額一般是系統(tǒng)自動帶出的 不含稅銷售額*3%（不超30萬是這樣的 超了這個行次是0） 2.一般情況下 減免稅表的本期發(fā)生額=本期實際抵減稅額
2020-10-29
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