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借：管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸：增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2022-03-31

您好！你繳納的時(shí)候，借未交增值稅貸銀行存款

2022-05-25

可以的，可以這么做的。

2022-11-02

你好不對(duì)，借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2021-06-16

?你好；不對(duì)哦。借管理費(fèi)用- 福利費(fèi)；進(jìn)項(xiàng)稅貸? 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)；? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)；貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)做：借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的；? ? ? ?借銷項(xiàng)稅? ? ? ；進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進(jìn)項(xiàng)稅? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 結(jié)轉(zhuǎn) ：?借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ；次月繳納借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸銀行存款??

2022-03-14

快賬用戶7656 追問(wèn) 2022-03-31 10:54

老師好，是做的時(shí)候直接轉(zhuǎn)出嗎

快賬用戶7656 追問(wèn) 2022-03-31 10:59

老師好！是不是發(fā)生時(shí)借管理費(fèi)用-福利費(fèi)和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，認(rèn)證后借管理費(fèi)用福利費(fèi)，貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交增值稅未交增值稅

齊紅老師解答 2022-03-31 11:05

意思是只認(rèn)證不抵扣。相當(dāng)于轉(zhuǎn)出的部分還是的進(jìn)福利費(fèi)

快賬用戶7656 追問(wèn) 2022-03-31 11:07

老師，那開始做的時(shí)候就不做進(jìn)項(xiàng)，直接當(dāng)普票做可以嗎

齊紅老師解答 2022-03-31 11:15

可以的啊，只是勾選認(rèn)證，不抵扣

快賬用戶7656 追問(wèn) 2022-03-31 11:16

老師，那沒做進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證可以不

齊紅老師解答 2022-03-31 11:32

會(huì)形成滯留票的啊

快賬用戶7656 追問(wèn) 2022-03-31 11:36

那老師勾選以后是不是抵扣時(shí)把這部分金額要減掉，可是賬咋走呢