你好,全部分錄如下 1平時拿到進項稅借:原材料/費用用之類 應交稅費-待認證進項稅貸:銀行存款/應付賬款2確認收入借:銀行存款/應付賬款貸:主營業(yè)務收入 報增值稅前借:應交稅費-應交增值稅-進項稅貸:應交稅費-待認證進項稅 申請出口退稅借:其他應收款-出口退稅貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 如果銷項大于進項,要交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅 如果銷項小于進項,為留抵增值稅,可以退稅 當月出口退稅計算退稅小于增值稅報表留抵稅額,按計算的出口退稅來退稅.借:其他應收款-出口退稅貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 當月出口退稅計算退稅大于增值稅報表留抵稅額,按增值稅留抵退稅,二者差為免抵稅額,交附加稅借:其他應收款-出口退稅貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅借:稅金及附加貸:應交稅費-應交城市建設維護稅 應交稅費-應交教育附加 應交稅費-應交地方教育附加

生產(chǎn)型出口企業(yè)和增值稅有關的分錄和退稅有關的分錄
老師,外貿(mào)企業(yè)增值稅申報與退稅申報之間沒有聯(lián)系,是嗎?生產(chǎn)型出口退稅和增值稅申報時相關的嗎?有什么聯(lián)系?申報先后順序?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
出口退稅生產(chǎn)企業(yè)月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,有內(nèi)銷和外銷,可以詳細具個例子嗎?謝謝
進口關稅和進口增值稅沒有發(fā)票只有銀行支出怎么做分錄
老師,法人名下幾個公司都要申報個稅是嗎
顧客消費了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎
9月份工資10月申報了,但是繳稅沒交成功,導致這個產(chǎn)生了滯納金,這個影響大不?產(chǎn)生的這個滯納金怎么做賬?
裝修公司投標工裝 需要哪些資質(zhì)?;蛘咦再Y本。
深圳企業(yè)納入規(guī)上企業(yè)有什么好處,已經(jīng)達到標準不納入規(guī)上企業(yè)有什么影響
老師請問在電子稅務局怎么把資料傳給稅務局人員
老師好,安全生產(chǎn)費用提取,交通運輸企業(yè)按普通貨運業(yè)務1%,根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》的通知財企2022年136號文件,里面規(guī)定逐月平均提取,是按上年總收入*1%/12嗎?還是每個月都是上年總收入*1%? 比如上年總收入是100萬,是100萬*1%=1萬,是每個月提取1萬元?還是1萬元/12=0.083呢?
稅局交完的稅怎么打印憑證
老師,江蘇政務代理人登錄注冊,是什么意思呢
企業(yè)所得稅匯算清繳,工資賬載1200,稅務800。請問是調(diào)增還是調(diào)減,多少數(shù)額。