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演示賬套

甲公司為一般納稅人稅率為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向乙公司銷(xiāo)售A商品2000件,總價(jià)為1000萬(wàn)元,毛利率為30%,給予乙公10%的商業(yè)折扣,開(kāi)具了專(zhuān)用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷(xiāo)售成立后,乙公司回商品400件,甲公司開(kāi)具了紅專(zhuān)用發(fā)票給乙公司(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工已知相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過(guò)認(rèn)證可以抵扣,請(qǐng)計(jì)算該月應(yīng)繳納的增值稅

2022-03-28 17:35

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2022-03-28 17:47

同學(xué)你好銷(xiāo)項(xiàng)稅=1000*（1-10%）*13%-1000/2000*400*（1-10%）*13%%2B1000/2000*200*13%=106.6 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額

2022-03-28

同學(xué)你好銷(xiāo)項(xiàng)稅=1000*（1-10%）*13%-1000/2000*400*（1-10%）*13%+1000/2000*200*13%=106.6 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額

2022-05-09

業(yè)務(wù)1，銷(xiāo)項(xiàng)稅＝1000*（1-10％）*13％＝117業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅沖銷(xiāo)117*400/2000＝23.4業(yè)務(wù)3退回的一半給職工銷(xiāo)項(xiàng)稅＝1000*（1-10％）／2000*200*13％＝11.7交增值稅117-23.4%2B11.7＝105.3

2022-04-02

你好，業(yè)務(wù)1，銷(xiāo)項(xiàng)稅＝1000*（1-10％）*13％＝117 業(yè)務(wù)2銷(xiāo)項(xiàng)稅沖銷(xiāo)117*400/2000＝23.4 業(yè)務(wù)3退回的一半給職工銷(xiāo)項(xiàng)稅＝1000*（1-10％）／2000*200*13％＝11.7 交增值稅117-23.4%2B11.7＝105.3

2022-04-02

你好需要計(jì)算做好了給你

2022-03-25

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