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Q

甲公司為一般納稅人稅率為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%,給予乙公10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司回商品400件,甲公司開具了紅專用發(fā)票給乙公司(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工已知相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月應(yīng)繳納的增值稅

2022-03-28 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-28 17:47

同學你好 銷項稅=1000*（1-10%）*13%-1000/2000*400*（1-10%）*13%%2B1000/2000*200*13%=106.6 應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額

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同學你好 銷項稅=1000*（1-10%）*13%-1000/2000*400*（1-10%）*13%%2B1000/2000*200*13%=106.6 應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額
2022-03-28
同學你好 銷項稅=1000*（1-10%）*13%-1000/2000*400*（1-10%）*13%+1000/2000*200*13%=106.6 應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額
2022-05-09
你好，業(yè)務(wù)1，銷項稅＝1000*（1-10％）*13％＝117 業(yè)務(wù)2銷項稅沖銷117*400/2000＝23.4 業(yè)務(wù)3退回的一半給職工銷項稅＝1000*（1-10％）／2000*200*13％＝11.7 交增值稅117-23.4%2B11.7＝105.3
2022-04-02
業(yè)務(wù)1，銷項稅＝1000*（1-10％）*13％＝117業(yè)務(wù)2銷項稅沖銷117*400/2000＝23.4業(yè)務(wù)3退回的一半給職工銷項稅＝1000*（1-10％）／2000*200*13％＝11.7交增值稅117-23.4%2B11.7＝105.3
2022-04-02
你好需要計算做好了給你
2022-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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