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老師,就是嗯,我們有一個(gè)單位,然后他去年做了40萬(wàn)的暫估成本,然后現(xiàn)在他把票補(bǔ)上來(lái)了,但是他開(kāi)的票,這個(gè)是是差額征稅的發(fā)票,那我去沖暫估的時(shí)候,我是按差額征稅這個(gè)金額去充,還是說(shuō)按開(kāi)票金額去充啊,這個(gè)有點(diǎn)不太清楚。勞務(wù)公司

2022-03-28 12:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-28 12:21

同學(xué)你好 按照開(kāi)票的金額紅沖然后再按照差額的發(fā)票做差額納稅的分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-28 12:21

同學(xué)你好 是你收到的直接按照發(fā)票全額來(lái)做藍(lán)字分錄 但是要先紅沖暫估的全額 這個(gè)差額納稅是開(kāi)票方差額納稅的 跟咱們收票方?jīng)]關(guān)系

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