如果是小型微利企業(yè),填寫主表納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這是最基本的,你看一下您還有其他的業(yè)務(wù)吧,有其他業(yè)務(wù),其他的需要單獨(dú)勾選。
老師,小規(guī)模納稅人要填寫哪幾類申報(bào)表匯算清繳
老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳需要填寫哪些表格?
老師,小規(guī)模納稅人,匯算清繳企業(yè)年度納稅申報(bào)表A類表填寫是根據(jù)去年四季度利潤(rùn)表中的本年累計(jì)數(shù)填寫嗎?
小規(guī)模納稅人做匯算清繳都需要填哪幾個(gè)表單?
老師,匯算清繳小規(guī)模需要填哪幾張表
你好我們是商貿(mào)公司,成本過(guò)高稅務(wù),稅務(wù)局讓我們寫說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有模板嗎
老師,您好!有一個(gè)客戶,款項(xiàng)已付,貨物已到公司,只是發(fā)票未開(kāi),做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,月末暫估要提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里邊嗎?
老師我們廠是砂石生產(chǎn)加工銷售的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)二個(gè)月了,昨天在做申報(bào)時(shí)忘記做資源稅零申報(bào)了,今天申報(bào)可以嗎?有什么大影響?
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫(kù)存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷售貨品出去開(kāi)了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒(méi)有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師,去年一年沒(méi)業(yè)務(wù),增值稅是零申報(bào),所得稅就是是負(fù)的
你好也就是籌建期嗎,全額調(diào)增就可以的。
老師,幫我看看就是勾選這些嗎?
是的,我就是要全額調(diào)增開(kāi)辦費(fèi)的
可以的,可以這么做的。
老師,A105050和A105060我要鉤上嗎?這些職工薪酬和廣告費(fèi),我都統(tǒng)一記在開(kāi)辦費(fèi)當(dāng)中了
你好不需要填寫的。
老師,A105080資產(chǎn)折舊明細(xì)表怎么填,籌建期我都是把固定資產(chǎn)折舊記到管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了
你好,那就是管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)里面,在這里面填寫。105080這里面有開(kāi)辦費(fèi)。
那個(gè)開(kāi)辦費(fèi)是記到了"長(zhǎng)期待攤費(fèi)用"開(kāi)辦費(fèi)了,記入管理費(fèi)用―開(kāi)辦費(fèi)是不是填寫A105000中扣除類調(diào)整項(xiàng)目30 行的其他吧?老師這里沒(méi)有單位是不是默認(rèn)元的?
如果做到了管理費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi)里面填寫的是納稅調(diào)整明細(xì)表30欄里面。
A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表該怎么填呢?新公司,去年沒(méi)業(yè)務(wù)
好,填寫零就可以的。
你今年全部調(diào)增的利潤(rùn)是零,不是嗎?
老師,是的!那我就空保存就是了!A107040減免所得稅也是空保存是嗎?
哦對(duì)的是的打開(kāi)保存一下就行。
老師,還是有點(diǎn)不放心,那個(gè)A105050職工薪酬和A105060廣告費(fèi)我要報(bào)下不?我做帳是做在管理費(fèi)用――開(kāi)辦費(fèi)――工資/廣告費(fèi)的
你好,調(diào)燈就可以搭在納稅調(diào)整明細(xì)表里面。
我這些不需要調(diào)整,都在稅法合理范圍內(nèi)
你好,籌建期不是不允許抵扣嗎?