老師，去年一年沒業(yè)務，增值稅是零申報，所得稅就是是負的

你好也就是籌建期嗎，全額調(diào)增就可以的。

老師，幫我看看就是勾選這些嗎？

是的，我就是要全額調(diào)增開辦費的

可以的，可以這么做的。

老師，A105050和A105060我要鉤上嗎？這些職工薪酬和廣告費，我都統(tǒng)一記在開辦費當中了

你好不需要填寫的。

老師，A105080資產(chǎn)折舊明細表怎么填，籌建期我都是把固定資產(chǎn)折舊記到管理費用開辦費了

你好，那就是管理費用開辦費里面，在這里面填寫。105080這里面有開辦費。

那個開辦費是記到了"長期待攤費用"開辦費了，記入管理費用―開辦費是不是填寫A105000中扣除類調(diào)整項目30 行的其他吧？老師這里沒有單位是不是默認元的？

如果做到了管理費用，開辦費里面填寫的是納稅調(diào)整明細表30欄里面。

A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表該怎么填呢？新公司，去年沒業(yè)務

好，填寫零就可以的。

你今年全部調(diào)增的利潤是零，不是嗎？

老師，是的！那我就空保存就是了！A107040減免所得稅也是空保存是嗎？

哦對的是的打開保存一下就行。

老師，還是有點不放心，那個A105050職工薪酬和A105060廣告費我要報下不？我做帳是做在管理費用――開辦費――工資/廣告費的

你好，調(diào)燈就可以搭在納稅調(diào)整明細表里面。

我這些不需要調(diào)整，都在稅法合理范圍內(nèi)