這樣的話，勞務(wù)公司還是要開勞務(wù)票給我們的吧？

需要的需要開發(fā)票的。

好的，謝謝老師

你好，能再問個(gè)問題么

我去年的暫估成本，年后成本票才提供過來，那我12月年底時(shí)該怎么把這個(gè)暫估余額給沖掉？

你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？

借工程施工暫估，貸應(yīng)付賬款暫估

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎？

借應(yīng)付賬款貸工程施工， 借工程施工貸利潤分配未分配利潤， 然后再做發(fā)票的。 借工程施工貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤貸工程施工。 這個(gè)是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的。

結(jié)轉(zhuǎn)了，借主營成本，貸工程施工

那就按照上面的來做就可以的。

等現(xiàn)在發(fā)票來了，再按你的那個(gè)分錄做的話沖的是今年的還是去年的？

你好，發(fā)票到了，做到今年就可以的，不要做去年。

那去年的暫估怎么給銷掉？高企申報(bào)的說暫估年底不能有余額

你好，那你得反結(jié)賬修改。

修改到12月份你修改了之后，你申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)交的所得稅能醫(yī)治嗎？

申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅預(yù)繳能一致嗎？

我現(xiàn)在就是不知道這個(gè)該怎么處理

申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅能不能修改？

那您說我要改的話，就是在12月把暫估調(diào)平，把暫估的做成利潤嗎