同學(xué)你好, 這個(gè)是小數(shù)尾差造成的;正常不需要處理;
老師,我是小規(guī)模納稅人,9月份開局2張電費(fèi)專票,電費(fèi)如果做其他業(yè)務(wù)收入,要交增值稅,報(bào)表怎么填那?在哪一欄申報(bào)增值稅?季報(bào)要申報(bào)所得稅嗎?看所得稅報(bào)表只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有其他業(yè)務(wù)收入這欄呀?
老師,處理廢紙殼那些收入200多元,小規(guī)模納稅人做賬做的其他收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)?應(yīng)填寫增值稅申報(bào)表哪一欄上
?做賬系統(tǒng)生成的報(bào)表收入那一欄比電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表提取的收入那一欄少0.01現(xiàn)在要怎么處理?
老師我想問(wèn)一下,現(xiàn)在小規(guī)模做賬確認(rèn)收入,是免稅收入,那么確認(rèn)收入時(shí)我應(yīng)該做分錄怎么樣的,申報(bào)增值稅報(bào)表我是怎么填表,直接填到免稅那一欄嗎?
老師,一般納稅人,我還未申報(bào)4月增值稅,如果把4月開的電子普票全部紅沖,再申報(bào),那么電子稅務(wù)局稅控系統(tǒng)提取到4月的收入嗎?
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣了1.8萬(wàn),免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒(méi)有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說(shuō)是售價(jià)1000,代收付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說(shuō)出口收入要按照1200。說(shuō)這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬(wàn)工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬(wàn)工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng)購(gòu)水的時(shí)候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個(gè)水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來(lái)了會(huì)計(jì)分錄怎么做 當(dāng)時(shí)入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫(kù)存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表?yè)p益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負(fù)債表不平項(xiàng)
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