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演示賬套

您好，我司是電商公司，進(jìn)項(xiàng)專票是服務(wù)費(fèi)，天貓平臺(tái)要求開積分專票，我公司開銷項(xiàng)票是置物架，這樣可以抵扣嗎

2022-03-25 19:52

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-25 19:53

同學(xué) 你好，你們的專票服務(wù)費(fèi)是從哪里取得的？

快賬用戶2675 追問 2022-03-25 19:54

是平臺(tái)開回來

齊紅老師解答 2022-03-25 19:57

同學(xué) 你好能詳細(xì)地描述一下嗎？天貓平臺(tái)給你們開積分兌換的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，實(shí)際貨物是置物架，你公司開票是置物架，你現(xiàn)在開票給消費(fèi)者，對(duì)吧？

快賬用戶2675 追問 2022-03-25 20:27

老師，你好！我公司是電商，平時(shí)要給推廣費(fèi)，所以平臺(tái)給我們開推廣服務(wù)費(fèi)?，F(xiàn)在我們要給天貓平臺(tái)開積分專用發(fā)票，公司賣的是置物架，這樣能用來抵扣嗎

齊紅老師解答 2022-03-25 20:34

同學(xué)，你好，好的，根據(jù)你的描述，了解到你們公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)里面是需要平臺(tái)服務(wù)推廣的，這里面的服務(wù)費(fèi)專票是可以抵扣的，這個(gè)沒有問題。

快賬用戶2675 追問 2022-03-25 20:38

天貓平臺(tái)那說可以開公司貨物名稱發(fā)票，想問不同名稱和稅率，能抵扣嗎

齊紅老師解答 2022-03-25 20:43

同學(xué)你好，這個(gè)稅收分類編碼的大類要保持一致，不同的貨物名稱可以有差異，但是稅率要保持一致。

快賬用戶2675 追問 2022-03-25 20:44

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-03-25 20:45

好的同學(xué)，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)。

快賬用戶2675 追問 2022-03-25 20:59

好的，老師

齊紅老師解答 2022-03-26 19:31

好的，同學(xué)， 24小時(shí)問題結(jié)束了哈。期待下次聯(lián)系。

同學(xué) 你好，你們的專票服務(wù)費(fèi)是從哪里取得的？

2022-03-25

你好你們這個(gè)服務(wù)按6%開票的。可以用進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣的。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄做：結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

2020-12-10

你好貸款的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能夠抵扣的

2025-03-06

同學(xué)你好，是可以的；可以抵扣的；

2020-09-26

你好收到專票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?

2021-08-06

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