請(qǐng)問郭老師：昨天剛?cè)ヒ患医ㄖ趧?wù)分包企業(yè)，現(xiàn)有一個(gè)項(xiàng)目在興寧區(qū)，公司注冊(cè)地在江南區(qū)，有外經(jīng)證。1、6月份零申報(bào)，7月份沒開票應(yīng)該也是零申報(bào)？2、8月份有開票，稅率是9%，稅金是27000元，沒有銷項(xiàng)稅，到時(shí)間申報(bào)8月份賬，假如沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生，怎么申報(bào)，有沒有考慮預(yù)交增值稅，附加說，印花稅，企業(yè)所得稅等，如果涉及到預(yù)交怎么申報(bào)？

老師，你好。我想問下，我們是茂名一家公司，茂名分茂南區(qū)和電白區(qū)，我公司注冊(cè)地在電白區(qū)，但是我們需要開出的一張發(fā)票是茂南區(qū)稅務(wù)局代開才能收到財(cái)政撥款，請(qǐng)問我電白區(qū)的企業(yè)可以去到茂南區(qū)稅務(wù)局代開發(fā)票嗎？還是得在茂南區(qū)建一個(gè)分公司才能代開？謝謝

老師我即將去建筑公司，新成立的，有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下，咨詢別的建筑公司，他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右，來確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解，建筑行業(yè)這塊，咨詢另一個(gè)公司，他們說分包方給了發(fā)票就入成本，有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅，進(jìn)項(xiàng)多，就留底，等到那個(gè)月收入超過了，就繳納？我原來同事說得每個(gè)月均衡著來，我要不稅務(wù)局頂上了，查賬不好了。我都不知道聽誰(shuí)的了，沒有實(shí)際賬可以借鑒，老師我們地處山東！這種情況我該怎么辦？ 還有我入成本科目的時(shí)候，按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？入什么科目！工程施工是不是老科目了，還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎？還是按照同事說的留著均衡一下成本，每個(gè)月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本？還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證，然后留底??？那個(gè)不知道聽誰(shuí)的，寫個(gè)公司新的，我也沒有注意了，不太會(huì)弄？ 老師這方面的實(shí)操嗎？我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下！那個(gè)際用的到的！ 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師！如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款，用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~，如果用的話，稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置??？ 就是先預(yù)付給一部分，我們建筑方如果開票給建設(shè)單位？

我單位于2018年找了個(gè)人運(yùn)輸，對(duì)方提供的發(fā)票，在2020年被認(rèn)定對(duì)方虛開，但是我們不知情，因?yàn)槲夜臼茿級(jí)納稅人，所屬區(qū)的稅務(wù)局讓我公司做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖，但是本周稽查局又來找我們，說要證明自己是善意的才能不罰款，我公司是高新企業(yè)，不能有行政處罰的，請(qǐng)問老師這個(gè)能被認(rèn)定為善意嗎？ 二：在自查過程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運(yùn)輸發(fā)票，也是個(gè)人提供的發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方聯(lián)系不上了，糾結(jié)要不要主動(dòng)轉(zhuǎn)出？如果主動(dòng)轉(zhuǎn)出，是去改當(dāng)期增值稅申報(bào)記錄和當(dāng)年匯算清繳，還是在本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和成本紅沖，更有利于我司？還是等出事了再做處理？

老師，我明天要帶工人去稅務(wù)局代開施工費(fèi)發(fā)票，一定要去項(xiàng)目所在地的區(qū)稅務(wù)局代開發(fā)票嗎？去同一個(gè)市其他區(qū)稅務(wù)局代開不知道行不行？