老師，是這樣兒的，就是說，那個(gè)，我們這公司也是開始沒有會(huì)計(jì)，后來，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳，就是比。比如說那個(gè)嗯，就是庫存，然后盤庫存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢，然后在這個(gè)基礎(chǔ)上，然后開始開始做賬，然后。做賬，之后它就那個(gè)出現(xiàn)了，那個(gè)還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說這部分錢啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水，然后我做利潤表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢就沒把它那個(gè)，就是。沒把他，沒把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒，就是直接寫的，其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤表的時(shí)候就是營業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資，然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?，但是這個(gè)房租分?jǐn)?。他嗯，老板沒有，就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)偅褪前堰@個(gè)。

我想咨詢個(gè)事我單位是行政事業(yè)單位有見習(xí)生，見習(xí)生工資一部分由人事局承擔(dān)，一部分是單位承擔(dān)，每次都是單位提前墊付，人事局啥時(shí)候有錢，啥時(shí)候把錢在打過來，我就想問賬務(wù)處理，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊支出時(shí)： 借：其他應(yīng)付款（人事局承擔(dān)那部分） 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用（本單位承擔(dān)那部分） 貸：銀行存款預(yù)算那邊人事局承擔(dān)那部分不做不做， 只做單位承擔(dān)那部分借：事業(yè)支出（單位承擔(dān)那部分） 貸：貨幣資金 等來錢時(shí) 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款，預(yù)算那邊不做 這么做對嗎

10.某事業(yè)單位的經(jīng)營性所得全年應(yīng)交的所得稅為60000元(只作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理）。11.某事業(yè)單位計(jì)提當(dāng)月行政辦公用房屋租金30000元。12.某規(guī)劃設(shè)計(jì)院以閑置資金購買面值2萬元的國債，其中包含已到期尚未領(lǐng)取的利息2000元。支付銀行存款22000元。13.某學(xué)校教職工報(bào)銷參加學(xué)術(shù)會(huì)議的差旅費(fèi)4500元，之前預(yù)借5000元，交還500元現(xiàn)金。14.某體育管理中心非獨(dú)立核算的場館向附近的A單位提供部分場地服務(wù)，當(dāng)月應(yīng)收場地使用費(fèi)5萬元，按合同規(guī)定，這筆款在下月初支付。（該筆款項(xiàng)不需要上繳財(cái)政）15.某事業(yè)單位投資A廠，持股比例為40%，年末A廠除凈損益和利潤分配以外的所有者權(quán)益變動(dòng)的份額（增加）600萬元。16.某事業(yè)單位對附屬A單位撥付補(bǔ)助款30000元。請做出預(yù)算會(huì)計(jì)處理。17.某事業(yè)單位用從收入中提取的專用基金購置一批材料，價(jià)款12000元。18.某事業(yè)單位年末時(shí)，捐贈(zèng)收入科目貸方余額20000元，其中用于專門項(xiàng)目的捐贈(zèng)收入10000元。其他預(yù)算收入——捐贈(zèng)收入科目貸方余額30000元，其中用于專門項(xiàng)目的捐贈(zèng)收入10000元。請做出相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。

員工社保是公司全部承擔(dān)的，申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫開。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào)，8月發(fā)了工資，9月才申報(bào)，個(gè)稅也是9月扣。做賬我是，計(jì)提借，管理費(fèi)用-職工，貸，應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬，貸社保個(gè)人部分，貸個(gè)稅，銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對不上了 ，或者說，個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎？九月做賬再來發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀，因?yàn)樯陥?bào)工資，填基本養(yǎng)老，醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧

您好，曲老師， 我是昨天請教你的那個(gè)學(xué)生，印象對你很深刻，你答疑我很滿意，老師，昨天請教過你我企業(yè)有一部分檔口對外承包給（個(gè)人）經(jīng)驗(yàn)餐飲，場地、服務(wù)員是我單位的，例如承包給自然人，他個(gè)人自己銷售餐飲食材，然后通過我們單位收款的直接到公戶，營業(yè)額百分核算比或者每個(gè)月固定管理費(fèi)服務(wù)費(fèi)，然后你和我說做賬處理收到款借銀行存款貸其他應(yīng)付款-某某貸主營業(yè)收入-管理服務(wù)；然后我企業(yè)要從收到他們的營業(yè)額扣除屬于我們的管理服務(wù)費(fèi)，余下的轉(zhuǎn)回給他們，這個(gè)轉(zhuǎn)款金額大會(huì)不會(huì)對我企業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)？