老師，我們公司今年虧損200多萬，但是業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)50多萬，還有些沒有發(fā)票的2萬多要納稅調(diào)增，調(diào)增的這部分需要交企業(yè)所得稅嗎？

老師，我們21年利潤虧220萬，有個合同差50發(fā)票，現(xiàn)在沒有發(fā)票準(zhǔn)備調(diào)增，等后期開票了再調(diào)整可以嗎？調(diào)增后虧損170萬，企業(yè)所得稅還需要交嗎？

你好，我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票，但是每個月租金都正常支付了且計(jì)提了費(fèi)用，22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧，調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么，我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬，假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬，22年我們也是虧損的，到時候匯算清繳是不是調(diào)增15萬，是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬-15萬，再加21年虧損的，來得出最后的可彌補(bǔ)以后年度金額，且不用繳納所得稅

我想問一下，我單位在以前年度匯算清繳時，有納稅調(diào)整增加額，加上去只是減少了納稅調(diào)整后所得（虧損），并沒有要交稅。離職的會計(jì)沒做任何分錄。我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤與21年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額不等了，就相差那筆納稅調(diào)整金額?，F(xiàn)在我是不是要做分錄把資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)所得稅報表做平？要做的話，分錄怎么做？ 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

老師，問一下，我們公司是一般納稅人，今年虧損200萬，其中一百萬左右是沒有正式發(fā)票的，現(xiàn)在會計(jì)事務(wù)所給我們企業(yè)所得稅匯算清繳，調(diào)增了100萬，現(xiàn)在還虧一百萬，我去年報表報的還得虧損200萬，這個以后對我們公司有什么影響嗎？