老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表上面遞延所得稅資產(chǎn)這個科目有余額，我在什么情況可以把這個科目余額沖減掉
你好！你是借方余額是嗎
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老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表里面的那個應(yīng)收賬款金額對不上，資產(chǎn)負(fù)債表的金額大于科目余額表，這種我應(yīng)該怎么處理呢？
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老師，這題分錄不是應(yīng)該是貸方：遞延所得稅負(fù)債嗎？ 為什么成沖減遞延所得稅資產(chǎn)這個科目了？ 去年少交了25 萬所得稅，今年應(yīng)該用遞延所得稅負(fù)債 這個科目呀？
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老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表上面遞延所得稅資產(chǎn)這個科目有余額，我在什么情況可以把這個科目余額沖減掉
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Q
老師，我們的資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)計負(fù)債有余額，但我打開稅務(wù)申報財務(wù)報表里面，沒有這個科目，那我應(yīng)該把這個歸集到那個科目呢
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老師有個問題請教一下 科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表的余額不一樣，相差數(shù)就是科目余額表比資產(chǎn)負(fù)債表多一個累計折舊的數(shù)，這樣的情況我要怎么把兩個表的余額調(diào)整一致呢？
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貸方余額
你好！你當(dāng)時是什么業(yè)務(wù)計入了這個科目貸方的
當(dāng)時是別人做的，我才接了別人的賬，當(dāng)時是寫的是研發(fā)費用扣計抵減
借方：所得稅，貸方：是遞延稅款-遞延所得稅資 產(chǎn)
你好！你到時候做下面這個分錄就好 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用---遞延所得稅費用
在什么情況下做這個分錄呢，直接這樣做一筆就可以了？你這樣體現(xiàn)的是交稅了還是沒有交稅
你好！這個不是交稅，是減少了應(yīng)交的費用。你那個是研發(fā)加計扣除計提，計提了加計扣除，所以就會少交數(shù)得上 而我做的這個就是實際少交的時候
我現(xiàn)在直接這樣寫一筆分錄還是要等到什么情況時再做這筆分錄，
你好！你實際繳納所得稅的時候。抵減了這部分，就做這個分錄
相當(dāng)于我要交所得稅時可以少交這么多
你好！是的。這個就是稅會減少。