老師：麻煩問下，以前的會計(jì) 19 20 21年累計(jì)的銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅從來沒有結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額都有一百多萬了 怎么處理這些余額呀？
你好，學(xué)員，現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可的
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老師，請問之前的做賬沒有把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，這個(gè)余額怎么調(diào)
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老師：麻煩問下，以前的會計(jì) 19 20 21年累計(jì)的銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅從來沒有結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的余額都有一百多萬了 怎么處理這些余額呀？
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老師，麻煩問一下我以前結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，有2000多轉(zhuǎn)到未交增值稅了，這個(gè)要怎么交稅呀，未交增值稅科目才沒有余額
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老師，麻煩問一下我以前結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，有2000多轉(zhuǎn)到未交增值稅了，這個(gè)要怎么交稅呀，未交增值稅科目才沒有余額
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老師，麻煩問一下我以前結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，有2000多轉(zhuǎn)到未交增值稅了，這個(gè)要怎么交稅呀，未交增值稅科目才沒有余額
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怎么做分錄呢？
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
這樣就可以了嗎？用不用以前年度損益調(diào)整科目呢？
不用的，學(xué)員，這個(gè)的
但是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄不是應(yīng)該這樣嗎？ 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 不是應(yīng)該這樣嗎？
可以不用轉(zhuǎn)出這個(gè)科目的
如果補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)之后那又掛著這么多未交增值稅了呀？
未交增值稅，你看看余額在借方還是貸方，學(xué)員