同學你好,照第三方開具發(fā)票的金額一模一樣的開給代付公司。
就是第三方公司把貨賣出去后,對方把貨款打給我公司,我公司再把貨款轉(zhuǎn)給第三方,貨款是按進項票額支付的,中間的利潤我是按發(fā)票算呢,還是按付給第三方貨款后的差價算呢
老師您好:代其他公司付款 但是第三方把發(fā)票開給了我公司這怎么處理?。ǖ谌绞前凑崭犊罘介_的票)
老師,您好,我們公司有這么一個業(yè)務(wù):我們公司代第三方公司簽了房屋租賃合同(以我們的名義跟房東簽,實際使用人是第三方),第三方把房租轉(zhuǎn)給我們,我們付給房東,房東給我們開發(fā)票,那我們要給第三方開什么發(fā)票?
老師,就是這邊我們和甲簽訂合同完成監(jiān)理服務(wù)公司,但是甲方有個投資方是丙,然后甲方付款我們,我們開票給丙,簽有三方協(xié)議由丙方付款,但是丙方賬戶凍結(jié),我們開了發(fā)票給丙,甲方代付款到我們公司,第一問題,就是我們簽署三方協(xié)議后開票給丙合法合規(guī)嗎,第二個問題,我們開發(fā)票給丙,款由甲代付,因丙賬戶被凍結(jié),第三個問題,我們開專票給他們有風險嗎,老師。
你好,個人開給公司的發(fā)票,公司通過第三方平臺付款,第三方再開票給我們,這樣行不行?
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
老師是我公司代其他公司付的款
同學你好,你們公司代付,發(fā)票一般都是開對方。但是如果沒有開給對方,開給你們,你們就給代付公司開發(fā)票。這樣就能達到一個沖賬的目的。其實你們的角色就是代付代開。
那我們開票給對方發(fā)票明細也按照收到這張發(fā)票開具嗎
同學你好,你的理解是對的。一模一樣的開。