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甲公司是增值稅一般納稅人，2020年1月從外地購入一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元，稅額1.3萬元，該批原材料在運(yùn)回甲公司途中因管理不善丟失了5%，又因遇不可抗力毀損了30%。求該批原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額

2022-03-22 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-22 21:54

求該批原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額=13000*（5%%2B30%）=4550

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快賬用戶7grr 追問 2022-03-22 21:55

5%%2B30是什么?。?

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齊紅老師 解答 2022-03-22 21:57

就是所有意外損失的總比例

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快賬用戶7grr 追問 2022-03-22 21:58

為什么是5%%2B30%呢？

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齊紅老師 解答 2022-03-22 22:03

題干不是說了嗎先損失5%，又損失30%啊

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快賬用戶7grr 追問 2022-03-22 22:16

可以告訴公式嗎？

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齊紅老師 解答 2022-03-22 22:19

前邊不是已經(jīng)告訴你那個(gè)計(jì)算公式了哈

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快賬用戶7grr 追問 2022-03-22 22:27

是文字公式

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齊紅老師 解答 2022-03-22 22:31

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額=當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅*損失比例

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快賬用戶7grr 追問 2022-03-22 22:32

好的，謝謝你

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齊紅老師 解答 2022-03-22 22:35

祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語請(qǐng)勿回復(fù)

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求該批原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額=13000*（5%%2B30%）=4550
2022-03-22
你好同學(xué)，具體計(jì)算過程為
2022-03-24
你好，求該批原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額=1.3萬元*5%?
2022-03-24
該批原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額=10*5%/10*1.3
2022-03-24
同學(xué)您好 1、因?yàn)楣芾聿簧?，進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出； 2、因自然災(zāi)害不可抗力進(jìn)項(xiàng)稅不需要轉(zhuǎn)出，損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2021-01-13
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