去年和前年更正了工資表、多了一筆金額，需要調(diào)整費用、怎么做分錄呢？
你好，這個就是這樣 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整——管理費用
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去年和前年更正了工資表、多了一筆金額，需要調(diào)整費用、怎么做分錄呢？
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老師，去年漏了一筆費用，今年三月份用以前年度損益調(diào)整，做了調(diào)整分錄，那21年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表需要調(diào)整嗎？
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去年一筆電費金額入賬記錯了，多記了300,現(xiàn)在怎么調(diào)整做分錄
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去年一次銷售費用做錯了，今年才發(fā)現(xiàn)，需要更正過來，請問是先紅沖錯誤分錄然后做正確分錄嗎？需要調(diào)整以前年度損益嗎？
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21年有一筆管理費用做多了20.79，今年更正應(yīng)該怎么更正。分錄怎么做呢？
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫四人，對吧
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不享受出口退稅，公司可以是小規(guī)模嗎？
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按審計出的審計報告做匯算清繳，出現(xiàn)問題，是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
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老師，匯算清繳里面的從業(yè)人員，是每月人數(shù)之和之和，除以12，對嗎？如果只有十個月有人數(shù)，后兩個月沒有人員，怎么算人數(shù)呢？
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老師，匯算清繳里面的資產(chǎn)總額，是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和，除以四，對嗎？
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老師你好，一般納稅人銷售免稅貨物，24年的業(yè)務(wù)沒入賬，25年4月份才補(bǔ)發(fā)票（金額80萬）給顧客（貨款還沒有收到），之前問老師教這樣調(diào)賬，借：應(yīng)收賬款 貸：利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時，在填減免表時候要不要減掉這80萬，因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里（手動改不了），如果減免表中減掉80萬，系統(tǒng)會提示錯誤，正確應(yīng)該怎么處理呢？
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老師，我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票，他們又說要作廢開600元，我作廢了開了600元，結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了，錢已經(jīng)到我們公司賬戶了，但是680的發(fā)票是作廢的，只有600的發(fā)票，我該怎么做賬，謝謝
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你好，老師，公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款，登記錯誤，我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛？
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有一家紅磚廠，生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚，就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法，像這種開磚廠的常用哪種方法，是品種法還是分步法，到時候交接工作不知道用哪種方法
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那今年應(yīng)付職工薪酬就是負(fù)數(shù)了
之前你不是多計提了？
之前是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金
那就是實際繳納了，那就直接沖管理費用吧，錢還能收回來不？
之前已經(jīng)是前兩年了
那就是實際繳納了，那就直接沖管理費用吧，錢還能收回來不？
估計收不回來了，已經(jīng)給了，只是因為各種原因去更正了前兩年個稅，就不知計入哪個分錄了
你收不回來錢，根本就沒辦法沖費用的
但是以前計入管理費用、個稅那邊更正減少了，我這邊賬上也應(yīng)該調(diào)了吧？
你對應(yīng)調(diào)，肯定是把多給的錢，退回來后才能
那怎么處理呢，太難了
把錢收回來，或者掛其他應(yīng)收款，貸方做費用
以后收不回來了做營業(yè)外支出嗎？
嗯對，是這個意思的
謝謝你了老師
不客氣的，天天開心