我們主辦會計上兩個月在家血壓上來腦溢血已故了，財務一大堆事，領導還在招聘，暫時也沒合適的人選，就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問題，對方稅局認定為虛開增值稅發(fā)票，然后我們也聯系了當時跟我們合作的業(yè)務經理，他現在不在那家單位干了，也就是說那四張發(fā)票的稅額我們需要進項稅轉出，2016年的所得稅需要更正申報在繳納滯納金，金額有點大，我們當時扣押了對方貨款也不足以支付這次的稅額！我們2016年的更正申報，需要把當時發(fā)票的金額做納稅調增，那么這個金額能轉入當年的管理費用里沖賬嗎？

老師好，母公司和子公司在不同的地區(qū)，老板說根據出差的地區(qū)開餐飲發(fā)票，和哪個公司異地就開哪個公司的發(fā)票，這樣可以把招待費做成差旅費，但是那個公司的人員并沒有出差的報銷，比如火車票或者過路費，是不是不能做差旅費的？ 如果領導們在母公司買社保發(fā)一份工資，又在子公司發(fā)一份工資，這樣是不是就可以同時管理兩家公司、給報銷單簽字了呢？這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個公司代扣代繳呢，還是年終他們自己去匯算清繳呢？

我單位于2018年找了個人運輸，對方提供的發(fā)票，在2020年被認定對方虛開，但是我們不知情，因為我公司是A級納稅人，所屬區(qū)的稅務局讓我公司做了進項轉出和成本紅沖，但是本周稽查局又來找我們，說要證明自己是善意的才能不罰款，我公司是高新企業(yè)，不能有行政處罰的，請問老師這個能被認定為善意嗎？ 二：在自查過程中我公司發(fā)現還有一次運輸發(fā)票，也是個人提供的發(fā)票，現在對方聯系不上了，糾結要不要主動轉出？如果主動轉出，是去改當期增值稅申報記錄和當年匯算清繳，還是在本月進項轉出和成本紅沖，更有利于我司？還是等出事了再做處理？

老師您好，我們是小規(guī)模監(jiān)理公司，然后我們的一個掛靠單位，這個是個人，他自己到國稅去代開了勞務費發(fā)票，個稅當時是我這邊算著給他扣的，但是等我第二個月實際繳納的時候發(fā)現少扣了3000，這筆錢我是當天報個稅的時候就要回來了，但是我現在不知道這些賬的分錄怎么做，麻煩您說下

你好，老師，我想咨詢一下個稅，比如說A在單位上班有固定工資，然后A在其他地方做翻譯，自己在稅務局代開發(fā)票繳納了增值稅和附加稅，對方單位給他付了發(fā)票上的勞務費，那第二年個稅匯算清繳這筆翻譯費是不是也要一起合并納稅？