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請(qǐng)問(wèn)，預(yù)繳增值稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)？跟未交增值稅怎么聯(lián)系起來(lái)？

2022-03-22 12:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-22 12:43

你好 借預(yù)交稅款 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅??

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快賬用戶3072 追問(wèn) 2022-03-22 12:50

預(yù)繳增值稅是二級(jí)，轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級(jí)，由二級(jí)轉(zhuǎn)到三級(jí)嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-22 12:55

你好 可以這樣轉(zhuǎn)的，?預(yù)繳增值稅?科目轉(zhuǎn)平就行的??

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你好 借預(yù)交稅款 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅??
2022-03-22
?你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2021-11-22
你好? 你預(yù)繳的時(shí)候怎么做分錄的。? 你是一般納稅人嗎??
2021-01-28
你這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅，借預(yù)繳增值稅，貸銀行，機(jī)構(gòu)所在地做借簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸預(yù)繳增值稅，要是抵減一般計(jì)稅項(xiàng)目，借未交增值稅，貸預(yù)繳增值稅，
2021-01-28
你好，學(xué)員，新年好 因?yàn)轭A(yù)交在借方，結(jié)轉(zhuǎn)在貸方，正好平了
2022-02-03
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