這個(gè)不需要，做成本，月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

你好? 成本費(fèi)用是在計(jì)提工資才會(huì)涉及到的，發(fā)時(shí)不用?

可是A的工資1萬，2月份，沒有做計(jì)提啊，3月份直接做應(yīng)付職工薪酬，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？ 難道這個(gè)應(yīng)付職工薪酬，一直掛在財(cái)務(wù)報(bào)表上嗎？ 老師，我有點(diǎn)沒懂。

把沒計(jì)提 的補(bǔ)記上 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬??

3月分錄，這樣嗎？ 借：管理費(fèi)用1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬1萬 借：應(yīng)付職工薪酬1萬 貸：銀行存款 是要做這兩筆分錄嗎？

對(duì) 是這二筆分錄? ?2月沒有做的計(jì)提 也補(bǔ)在三月了，對(duì)的?

老師，因?yàn)樯弦粋€(gè)會(huì)計(jì)，有很多這種，沒有計(jì)提的成本或費(fèi)用的，直接做了應(yīng)付，現(xiàn)在賬上，掛了好多應(yīng)付，那怎么處理??？

你好 同類問題處理一下的? 先補(bǔ)記成本費(fèi)用??

就是說，上一個(gè)會(huì)計(jì)，已經(jīng)僅做了“應(yīng)付”，現(xiàn)在如果要矯正這個(gè)問題，只能補(bǔ)做“成本/費(fèi)用”的分錄嗎？