對(duì)，期初建賬又把那臺(tái)已經(jīng)清理的機(jī)器入賬，還計(jì)提了好幾個(gè)月的折舊

借利潤分配貸，固定資產(chǎn) 借累計(jì)折舊貸利潤分配。 利潤分配，二級(jí)科目都是未分配，利潤都是紅沖的。

這樣就能把這個(gè)資產(chǎn)全部沖掉是嗎？卡片那邊直接清理掉就行？

一號(hào)對(duì)的是的是這么做的。

第一個(gè)分錄金額寫的是資產(chǎn)原值嗎？還是凈值？

好，填寫你錄入的原值的。

ok、非常感謝

不用客氣，工作愉快。

如果是跨年了怎么辦？突然發(fā)現(xiàn)剛好跨了兩個(gè)月

你好也是上面的分錄。如果你折舊抵扣所得稅，需要調(diào)整納稅調(diào)增。

去年已經(jīng)折舊過的沖過未分配利潤了就不用再?zèng)_一次了吧？直接忽略不管前面沖過的、然后只沖本年發(fā)生的折舊費(fèi)對(duì)不？ 利潤分配-未分配利潤 （原值）60000 固定資產(chǎn) 60000 累計(jì)折舊 950 利潤分配-未分配利潤 950 這樣對(duì)吧

是啊 你都做多了 跨年都要這么做

好的謝謝