你好,實(shí)際不是支付給他的,是支付給拖車公司,餐飲公司對吧,如果是的話,不應(yīng)該他去開發(fā)票。
老師,您好! 我想問下關(guān)于體育方面賽事組織服務(wù)相關(guān)的賬務(wù)處理,我們是小規(guī)模納稅人,他這個(gè)賽事組織服務(wù)開出發(fā)票了之后,那得有成本票,關(guān)于這個(gè)成本票具體有些什么。是不是運(yùn)營的時(shí)候發(fā)生的一些費(fèi)用都算成本,那這個(gè)是計(jì)入哪個(gè)科目?比如,比賽有裁判員,裁判員的工資,還有統(tǒng)一的服裝發(fā)放,接送運(yùn)動(dòng)員的大巴車費(fèi)用,食宿費(fèi)用等這些
老師,我有2個(gè)問題問下你,這個(gè)憑證后面的發(fā)票是我們公司的員工,這名員工叫鄧華良,然后他是個(gè)管理人員,管理了很多事情,這個(gè)發(fā)票是鄧華良員工本人去代開的,因?yàn)樗稚夏昧撕芏嘣紤{證,一些餐費(fèi),都是手寫的一些收據(jù)之類的,還有修車的一些單據(jù),很雜,還有運(yùn)輸拖車費(fèi),那么他就去代開了,這樣做是不是不合規(guī)呀,有什么大問題不?
老師,我新來的這家公司,他們費(fèi)用報(bào)銷,基本都是很少見票報(bào)銷,大多都是先付款,發(fā)票后提供過來。這家公司的會(huì)計(jì)主管跟我說,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)該要在付款的時(shí)候,就先計(jì)入費(fèi)用。但是,這種問題很大,很多都是款付了,那催發(fā)票的事情就落到我們財(cái)務(wù)身上了啊。他們那些報(bào)銷的人,也不會(huì)管那么多啊,畢竟錢已經(jīng)打給他們了。還有些小額零星500元以下的支開,收據(jù)也不合規(guī),這個(gè)會(huì)計(jì)主管也都給他們報(bào)銷。遇到這種問題,應(yīng)該怎樣改善這個(gè)問題?
老師你好,我有一個(gè)問題啊,你比如說嗯我們新成立的企業(yè),然后自己的員工去給公司辦業(yè)務(wù),然后涉及到這個(gè)住宿,然后那個(gè)它產(chǎn)生的住宿費(fèi),然后要求住宿方給他開發(fā)票,就是開到公司名下,就是說這個(gè)入賬憑證這怎么算是完整?你看公司就是給公司開的這個(gè)住宿費(fèi)發(fā)票,這個(gè)是肯定可以入憑證的,還有就是說這個(gè)付款方面您看我需要什么樣的憑證,是需要員工支付給住宿費(fèi)的這么一個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證呢?還是說嗯讓住宿方給員工開一張現(xiàn)金收據(jù)就可以?就是說,嗯,關(guān)于住宿費(fèi)的這個(gè)完整憑證的話,發(fā)票肯定是少不了,嗯,是發(fā)票加轉(zhuǎn)賬支付的截圖憑證呢?還是說發(fā)票加那個(gè)住宿方開的現(xiàn)金收據(jù)就可以了?
老師你好,我想問一下就是我們公司的法人和股東,有時(shí)候經(jīng)常跑業(yè)務(wù),然后他們會(huì)墊付一些費(fèi)用票,然后找公司報(bào)銷,這個(gè)不能算做公司的,不能算做法人和股東的收入,只是正常的報(bào)銷而已,對吧?嗯,但是呢,嗯,這個(gè)法人股東啊,我沒有把他們列入這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)員工,嗯,這個(gè)員工是另外兩名員工,就是說平時(shí)的這個(gè)法人股東的這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷,嗯,還有另外兩個(gè)員工的工資發(fā)放,他這樣的話這個(gè)這種狀態(tài)就是有沒有什么不合規(guī)的。地方或者是這樣問您是不是在原公司那個(gè)報(bào)銷費(fèi)用憑證的這些人必須要列為公司員工進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)呢?
請問,火車票的改簽費(fèi)用可以和車票款一起做到差旅費(fèi)中嗎,同時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,公司名稱是某某投資公司,做賬的時(shí)候跟商貿(mào)公司是否一樣,最近下來了政府批復(fù),同意該公司在某地建設(shè)庫房等,這個(gè)做賬的話要怎么做
老師,我們總公司企業(yè)所得稅5%.為啥分公司25%
請問老師,在申報(bào) 單位社保費(fèi)年度繳費(fèi)工資申報(bào)時(shí),平均工資高于社保基數(shù),那么下一年需要給他調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)嗎
請問一下,上個(gè)月無銷售額,但是有一筆已勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖,像這種情況能勾選新的進(jìn)賬發(fā)票,抵消紅沖的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎?
應(yīng)收賬款存在壞賬應(yīng)該怎么處理
我們便利店銷售水給企業(yè),企業(yè)用的內(nèi)部支票,我們可以給開專票嗎
老師,剛接的賬,應(yīng)收賬款有的客戶期末余額為0但是本期發(fā)生額有余額,這個(gè)錄期初時(shí)可以不寫嘛
代收代付這個(gè)月發(fā)生了費(fèi)用,但沒收到錢也沒有付出去錢,問需要做賬嗎? 還是等到錢到了 在付出去做賬呢?
老師,我們公司是律師事務(wù)所,這個(gè)月給合伙律師分紅,應(yīng)該怎么做分錄啊
微信掃碼加老師開通會(huì)員
應(yīng)該銷售方給你們開發(fā)票。
是這樣的,哪些都沒有發(fā)票,都是一些手寫的什么收據(jù)給我們做附件,可是就是沒有發(fā)票,然后我們讓管理人員根據(jù)這個(gè)金額開了一張運(yùn)輸發(fā)票,發(fā)票金額是13193元,是我們這樣所有雜的費(fèi)用匯總開到這一張發(fā)票上了,這樣做賬是真實(shí)的,但是發(fā)票和憑證不匹配,這樣稅務(wù)局查到會(huì)有怎樣的后果,我是打算就這樣做了,問題不大吧,要不然沒有票更不行,但是去代開的話,要開運(yùn)輸費(fèi),餐飲費(fèi),汽車修理費(fèi),我們多麻煩呀
這種有風(fēng)險(xiǎn) 虛開發(fā)票的
老師,這也不是虛開呀,我們公司真實(shí)發(fā)生了業(yè)務(wù),只是沒有取得發(fā)票,那我們自己公司員工去代開,代開的時(shí)候讓他開餐飲,汽車維修,運(yùn)輸費(fèi)三種發(fā)票是不是就合規(guī)了
A銷售給你們的B給你開發(fā)票,你雖然有實(shí)際購入,但是B屬于虛開發(fā)票。 本來是別人銷售給你們的,現(xiàn)在個(gè)人開發(fā)票個(gè)人屬于虛開。
?老師,我記得,就是我們公司租房子,然后房東是個(gè)人,沒法開票,也不愿意開票,然后我們公司就去代開發(fā)票,這種代開法律上是認(rèn)可的是吧,還有農(nóng)民伯伯種的菜不是收購方也可代開嗎,再者,我們公司員工代開的,稅務(wù)局來查我們就說對方是給我們拖車運(yùn)費(fèi)的,我把會(huì)計(jì)科目就改為 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)13193 ? ? ?貸:銀行存款 13193 老師這樣科目沒問題,最起碼稅務(wù)局那邊來查,賬面沒問題了,問到了也好解釋,要不然這張票不要有點(diǎn)可惜了
房東a 租賃給你們 你們自己代開以a的名義可以 銷售方還是a 這種沒有問題 你們只要能解釋了可以的 用就行