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Q

老師你好，問下小規(guī)模初次購買稅控盤，一張專票是160元，一張是服務(wù)費普票300元，要怎樣處理比較好

2020-10-15 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-15 14:26

您好 借：管理費用-辦公費 460 貸：銀行存款 460 后期抵減的時候 借：管理費用-辦公費 - 460 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 460

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快賬用戶4226 追問 2020-10-15 14:27

今年后期可能是抵不了，今年一整年都是免稅率的，小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2020-10-15 14:28

那等到后期抵扣的時候?qū)懙诙P分錄

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快賬用戶4226 追問 2020-10-15 14:29

好的，那就是明年的事情了，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-15 14:30

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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快賬用戶4226 追問 2020-10-15 14:50

那么租賃業(yè)的員工工資，是借：管理費用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬，是嗎，還是怎樣處理比較好

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快賬用戶4226 追問 2020-10-15 14:52

還是直接入到主營業(yè)務(wù)成本就好

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齊紅老師 解答 2020-10-15 15:06

是直接入到主營業(yè)務(wù)成本就好

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您好 借：管理費用-辦公費 460 貸：銀行存款 460 后期抵減的時候 借：管理費用-辦公費 - 460 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 460
2020-10-15
同學，您好，直接計入管理費用再沖減。 借：管理費用 ? ? 160%2B280 貸：銀行存款（庫存現(xiàn)金） 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額： 借：應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳增值稅（減免稅款） 貸：管理費用（庫存現(xiàn)金）
2020-08-06
你好 ；? ?是的。? ? 首次購買的稅盤 和每年維護費都是可以全額抵扣的?
2021-10-08
您好，是的，可以全額抵減增值稅的。 借：管理費用 ? 貸：銀行存款等 ? 抵減增值稅時，做 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用?? 需要填寫減免稅明細表。
2020-10-16
你好 小規(guī)模納稅人取得專票 價稅合計計入成本費用
2020-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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