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老師我想問一下,去年12月份,我們公司有掛靠的人員,我做了工資表,那這個月我怎么撤銷,調(diào)回來,怎么操作呢

2022-03-16 21:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-16 21:52

你好,把憑證沖回去就可以了(做相反的分錄 )

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快賬用戶9067 追問 2022-03-16 22:02

去年12月我把工資做到管理費(fèi)里去,已結(jié)轉(zhuǎn)損益,也是把計提的那筆工資沖回去就行了嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-16 22:14

你好,是的,請問還有什么可以幫你

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快賬用戶9067 追問 2022-03-16 22:20

我還想問一下,上個月我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是沒有勾選抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅我是做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,上個月我們也沒有開票,之前也沒開過發(fā)票,這個月申報的時候,我增值稅0申報有沒有問題

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齊紅老師 解答 2022-03-16 22:36

你好,沒有問題的,謝謝

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你好,把憑證沖回去就可以了(做相反的分錄 )
2022-03-16
這種情況下的賬務(wù)處理如下: 一、收到合作公司打來的員工工資和社??顣r 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 —— 合作公司代付工資及社保 二、發(fā)放員工工資及繳納社保時 假設(shè)公司正常發(fā)放另一半工資及繳納全部社保,賬務(wù)處理如下: (1)發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資(公司應(yīng)承擔(dān)部分 %2B 合作公司代付部分) 貸:銀行存款(公司支付部分) 貸:其他應(yīng)付款 —— 合作公司代付工資及社保(合作公司代付部分) (2)繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 社保費(fèi)(公司應(yīng)承擔(dān)部分) 其他應(yīng)付款 —— 合作公司代付工資及社保(合作公司代付社保部分) 貸:銀行存款(公司及合作公司代付社??傤~) 如果合作公司代付的部分單獨(dú)發(fā)放和繳納社保,賬務(wù)處理如下: (1)發(fā)放合作公司代付的工資 借:其他應(yīng)付款 —— 合作公司代付工資及社保(合作公司代付工資部分) 貸:銀行存款 (2)繳納合作公司代付的社保 借:其他應(yīng)付款 —— 合作公司代付工資及社保(合作公司代付社保部分) 貸:銀行存款
2024-10-06
同學(xué)您好,可以先預(yù)提,發(fā)票到了附后就行
2023-01-11
你好,是的,按照新的入職時間從新填寫的
2024-11-05
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