上個月沒有收入。但是上年11月有計提的運費35萬。這個月可以沖銷售費用35萬么？如果這樣的話，本年利潤就是貸方余額三十幾萬了?？蛇@兩個月基本沒有收入，反而還有凈利潤??！
你好?計提的運費35萬是什么業(yè)務產(chǎn)生的? ？
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因為現(xiàn)在模擬公司入賬，這個月的銷售收入是4萬，然后管理費用是4萬多，原材料是2萬多，具體數(shù)字在下面那個圖中，然后結轉到本年利潤里面，那么就沒有本年利潤了，本年利潤有借方余額是這樣做的么，要是錯了能不能說明一下應該怎么寫，然后本年利潤有借方余額表明這個公司虧損了，利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結平么，然后我上半年已經(jīng)預交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤，但是我下半年沒有利潤，利潤是虧損的，那么應該怎么解決，怎么做這個賬， 我問的問題請老師一一說明
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老師我有一個賬務問題咨詢一下：我們收服務費的時候通過第三方有手續(xù)費，收到錢的時候手續(xù)費我就計入暫估手續(xù)費，然后下個月來票再沖暫估入財務費用，但是我發(fā)現(xiàn)暫估費用每個月會轉到本年利潤里，就沒有余額了，反沖反而不對。老師這個如何處理啊
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請問公司分期付款買車給員工做福利費怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬，剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規(guī)定入如下： ①2年內(nèi)分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規(guī)定，我們要收到發(fā)票要怎么做福利費入賬金額和分錄怎么做 實際支付了12萬首付，其他的還沒有付，但是發(fā)票開的是全款。要是一次性入福利費扣除限額有限制，我們按照今年工資算，預計全年福利費扣除數(shù)20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費就占14萬，要是其他福利費加起來就在21萬以內(nèi)可以全額扣除。全款入賬就扣除發(fā)生的福利費里有25萬這里沒得扣除要調增
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#提問#老師，假如我現(xiàn)在只有一個出租的項目，我投資了500萬，第一年收入121萬，建設完成就收這筆錢，但是500中只有20萬費用，其他的480萬全部做成了固定資產(chǎn)，那我這個月報表的話還有利潤??？我就有點想不通了，明明成本還沒回來怎么就有利潤了
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上個月沒有收入。但是上年11月有計提的運費35萬。這個月可以沖銷售費用35萬么？如果這樣的話，本年利潤就是貸方余額三十幾萬了?？蛇@兩個月基本沒有收入，反而還有凈利潤?。?/p>
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就是公司銷售產(chǎn)品所產(chǎn)生的運費。
基本有銷售。每個月都有計提。11月的計提，12月份發(fā)票到了。又做了一次銷售費用，但是沒有沖掉11月計提的那筆！但是這兩個字基本沒有銷售，只有一張6千多的運費！
記銷售費用對，收到發(fā)票時把無票的 分錄 紅沖，再按發(fā)票記銷售費用? 這樣就行了?
問題是收到發(fā)票她沒有紅沖！所以那一筆11月份計提的35萬暫估款一直掛著。
而且這幾個月沒有什么銷售的，所以如果我紅沖的話，本年利潤貸方會很高，凈利潤很大
所以我想問下有影響吧？
把沒有紅沖的現(xiàn)地紅沖了? 這個月沖就行 不影響全年利潤?
就是說11月計提的那個35萬，我現(xiàn)在可以做在2月里紅沖掉是吧！跨年沒事哈
可以 以前年度損益 調整科目沖 可以，
額，這個就不會了
借 以前年度損益 調整負數(shù)? 貸應付等原來科目負數(shù)??