老師好！企業(yè)所得稅匯算清繳中，那要是公益性捐贈(zèng)限額扣除呢，調(diào)增的50萬(wàn)需要填A(yù)105000表第三十行哪里？
你好，學(xué)員，公益性捐贈(zèng)這個(gè)是單獨(dú)的附表，不需要50萬(wàn)的
-
Q
老師好！問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳，如果有捐贈(zèng)支出50萬(wàn)可以稅前扣除，除了填捐贈(zèng)表單，還需要填視同銷售收入視同銷售成本這兩個(gè)表單嗎？需要填的話該怎么填？假如視同銷售收入不含增值稅金額是100萬(wàn)，視同銷售表單該如何填寫？
-
Q
老師好！企業(yè)所得稅匯算清繳中，那要是公益性捐贈(zèng)限額扣除呢，調(diào)增的50萬(wàn)需要填A(yù)105000表第三十行哪里？
-
Q
老師好！問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳中，捐贈(zèng)支出表里，如果公益性捐贈(zèng)支出為100萬(wàn)，允許扣除的限額是60萬(wàn)，需要調(diào)整40萬(wàn)，然后公益性捐贈(zèng)支出視同銷售收入的不含增值稅的公允價(jià)格是120萬(wàn)，那公益性捐贈(zèng)調(diào)整表該如何填列？A105000表又該如何填呢？
-
Q
老師好！所得稅匯算清繳我需要調(diào)增50萬(wàn)利潤(rùn)，是因?yàn)槌杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)多了，我填在A105000表扣除類調(diào)整項(xiàng)目的(十七)其他里面，但總出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提醒，想問(wèn)老師我填寫的是否正確？
-
Q
老師，匯算清繳時(shí)只發(fā)生了捐贈(zèng)支出5000我填的限額扣除公益性支出里面填完之后捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表，然后依次填完各表申報(bào)。但申報(bào)失敗提示：“詳細(xì)信息：調(diào)用核心征管失敗具體原因：保存失敗錯(cuò)誤原因：《捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必須等于當(dāng)年所崖年度前2年度的《限額扣除的公益性捐贈(zèng)臺(tái)賬的第7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除余額金額11.00?！边@是怎么回事兒？麻煩解答一下謝謝！
熱門問(wèn)答 更多>
-
我公司幫其他公司支付銀行匯票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)，有專用發(fā)票，怎么做賬
-
老師老板有2個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)公司，其中一個(gè)公司今年注銷后發(fā)現(xiàn)還有應(yīng)收沒(méi)回。就用現(xiàn)在另一個(gè)運(yùn)營(yíng)的公司應(yīng)收去沖抵已注銷公司的已開發(fā)票。但是感覺(jué)不對(duì)么吶。注銷公司按照開票給錢就完了唄，還要用樂(lè)達(dá)這個(gè)公司的應(yīng)收賬單抵。這個(gè)公司的應(yīng)收記賬方式：只有做出賬單才能知道多少錢。運(yùn)營(yíng)的公司是今年新注冊(cè)的，現(xiàn)在老板讓用新公司開24年12月的賬單。那會(huì)還沒(méi)這個(gè)公司呢。我是不是不應(yīng)該注上賬單時(shí)間。
-
老師，那個(gè)學(xué)開外經(jīng)證在那里學(xué)
-
老師，我們公司是建筑公司，有一個(gè)入圍的項(xiàng)目只有人工和機(jī)械，開票是開幾個(gè)點(diǎn)的
-
老師，銷售折讓沖紅的發(fā)票怎么做賬啊，是去年的已經(jīng)抵扣的了
-
你好 辛苦老師 求個(gè)分錄
-
老師，當(dāng)月的工資我可以暫時(shí)不計(jì)提嘛，等次月發(fā)放的時(shí)做一筆分錄，當(dāng)月發(fā)放 當(dāng)月計(jì)提的分錄可以嗎啊比如：5月發(fā)4月工資， 5月摘要寫，計(jì)提及發(fā)放4月工資，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬，借:應(yīng)付職工薪酬，貸：銀存不？
-
收到發(fā)票沖暫估，是不是就是金額帶負(fù)號(hào)
-
天貓店的法人個(gè)人支付寶與公司支付寶之間能互相借款還款轉(zhuǎn)賬嗎？是稅法不允許還是就是轉(zhuǎn)不了？
-
你好，公司籌建期投資款是由其他公司戶轉(zhuǎn)去新公司賬戶的怎么做賬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
50萬(wàn)這個(gè)數(shù)額我是打的比方，如果公益性捐贈(zèng)有調(diào)增，那a105000表第三十行怎么填？
a105000不需要填寫的 捐贈(zèng)是單獨(dú)的附表的
我知道捐贈(zèng)有單獨(dú)附表，這個(gè)捐贈(zèng)不是涉及到了視同銷售嗎？需要填被唬弄銷售收入按公允價(jià)值填，還要填視同銷售成本，按實(shí)際捐贈(zèng)金額填，那視同銷售收入和視同銷售成本的差額填哪里？打比方屬于捐贈(zèng)是公益性捐贈(zèng)里的限額扣除
這個(gè)如果捐贈(zèng)的是商品，是視同銷售的 在附表105000填寫即可的
關(guān)鍵是怎么填??？
105000附表，收入和支出里面，都有個(gè)其他， 填寫在其他里面
您說(shuō)的不正確，好好查下吧
好的，學(xué)員，祝你工作順利