做了的 但是以后要有新項(xiàng)目 我要加輔助核算單獨(dú)核算 軟件那邊的人就說(shuō)要重新建賬才能加上輔助核算 我就把期末余額填成了期初余額重新建賬

那您科目余額表是平的嗎

老師平的 我謄抄過(guò)來(lái)變期初也是平的 就是資產(chǎn)負(fù)債表不平

那您錄入后 沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)就生成了資產(chǎn)負(fù)債表嗎？ 錄入后 科目余額表還是平的嗎

對(duì)的 我只錄入了期初余額 期初余額是平的 沒(méi)有把這后面新發(fā)生的業(yè)務(wù)錄進(jìn)去 我說(shuō)建好了再錄 我是看系統(tǒng)可以直接資產(chǎn)負(fù)債表 我看到不平

那您把錄好的科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表截圖我看看嗎

老師 你看看 能看清楚嗎

損益類(lèi)科目有期末數(shù)啊 不應(yīng)該有的

我是跟著我上個(gè)余額表期末數(shù)錄入過(guò)來(lái)的 那個(gè)是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的表 因?yàn)檫@個(gè)月沒(méi)有完哇 我就直接錄過(guò)來(lái)了 是不是我要結(jié)轉(zhuǎn)了后再錄入結(jié)轉(zhuǎn)后的那個(gè)期末余額數(shù)呢

是我結(jié)轉(zhuǎn)了期間損益后再錄入結(jié)轉(zhuǎn)后的那個(gè)期末余額數(shù)

老師 那就是要先期末結(jié)轉(zhuǎn) 然后再錄入期末余額數(shù)哇

是的?先期末結(jié)轉(zhuǎn) 然后再錄入期末余額數(shù)

好的 謝謝老師