學(xué)員你好,貿(mào)易、供應(yīng)鏈公司,如果業(yè)務(wù)量大,建議開進(jìn)銷存模塊
老師,我們一個(gè)一般納稅人公司,貿(mào)易公司銷售貨物的,但是從供應(yīng)商那里購進(jìn)貨物要先讓供應(yīng)商加工一下,加工這塊他們要收8個(gè)點(diǎn)的稅金。我想問的是這個(gè)加工費(fèi)開票好還是不開票對我們有利?
您好,請問貿(mào)易、供應(yīng)鏈公司,金蝶軟件里面需要開進(jìn)銷存模塊嗎?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
老師,您好!我公司屬貿(mào)易型(供應(yīng)鏈管理),現(xiàn)需在外地開設(shè)分公司(生產(chǎn)類型不獨(dú)立核算),也就是我分公司的機(jī)械設(shè)備廠房產(chǎn)品等全部入賬總公司,僅當(dāng)?shù)卦诼毜膯T工備注分公司一起入賬,請問這樣合理嗎?主要是公司類型不一致又統(tǒng)一核算的問題。
老師,請問下25年度企業(yè)所得稅的季度報(bào)表都填寫的是4-6月份的數(shù)據(jù)嗎
資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)價(jià)值為負(fù)數(shù)怎么處理
添加辦稅員,怎么到手機(jī)上下載電子稅務(wù)局
沒有進(jìn)銷存臺(tái)賬,沒有梳理齊呢?5月銷售成本不結(jié)賬可以,理清再轉(zhuǎn)可以嗎。
老師,您好!公司里進(jìn)的款老板總是用幾個(gè)員工的卡里轉(zhuǎn)賬,其實(shí)這款最后都是老板轉(zhuǎn)自己卡里的,給員工轉(zhuǎn)也不能做工資,我目前都記在其他應(yīng)收款科目,然后再轉(zhuǎn)庫存現(xiàn)金科目里,但有時(shí)金額蠻大的,可是也不能總掛在其他應(yīng)收款里,這錢也不是員工借的,老師您有更好的方法嗎?怎么做更合理?
“樂桔桔欠著蒸蒸進(jìn)項(xiàng)稅呢”老師,幫忙梳理一下這句話的關(guān)系,是誰收了誰的錢,誰欠了誰的票呢
老師你好,請問銷售返利,應(yīng)該算銷售費(fèi)用還是沖減收入
老師線上店鋪關(guān)了,還掛著有其他貨幣資金未提現(xiàn)到賬的,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀
老師,甲公司做電商,在開發(fā)票申請明細(xì)注明成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
我7月份因?yàn)榛鶖?shù)不對多次在繳費(fèi)工資申報(bào),現(xiàn)在在社保費(fèi)日常申報(bào)提交申報(bào)申報(bào)不了,如何處理