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演示賬套

老師，請(qǐng)問(wèn)醫(yī)療、養(yǎng)老、工傷、失業(yè)都是單位給繳納的，包括個(gè)人部分，會(huì)計(jì)分錄怎樣做賬呢

2022-03-14 15:48

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-14 15:49

企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分，借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬，社保借應(yīng)付職工薪酬，社保貸，銀行存款，個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的，借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款，然后最后一個(gè)這個(gè)分錄的金額調(diào)整就可以的，不允許抵扣。

快賬用戶7097 追問(wèn) 2022-03-14 15:52

老師，個(gè)人那部分做到工資里面可以嗎

齊紅老師解答 2022-03-14 15:54

可以的，但是你得需要給他申報(bào)個(gè)稅。

快賬用戶7097 追問(wèn) 2022-03-14 15:59

醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)這三項(xiàng)只要是單位交的個(gè)人部分都可以做到工資里面嗎

齊紅老師解答 2022-03-14 15:59

可以的，可以這么做。

快賬用戶7097 追問(wèn) 2022-03-14 16:02

老師，2018年-2021年度這三項(xiàng)做到了管理費(fèi)用里面了，還可以調(diào)賬嗎

齊紅老師解答 2022-03-14 16:03

可以的，可以調(diào)整的。

快賬用戶7097 追問(wèn) 2022-03-14 16:06

您能寫(xiě)一下具體分錄嗎

齊紅老師解答 2022-03-14 16:07

借以前年度損益調(diào)整貸，以前年度損益調(diào)整。

快賬用戶7097 追問(wèn) 2022-03-14 16:10

個(gè)人部分做到管理費(fèi)用里面了，沒(méi)有調(diào)增也不用調(diào)整了嗎

齊紅老師解答 2022-03-14 16:12

你好，你現(xiàn)在還能修改匯算清交嗎？

齊紅老師解答 2022-03-14 16:13

你申報(bào)的工資薪金是加上去的嗎？

快賬用戶7097 追問(wèn) 2022-03-14 16:16

當(dāng)時(shí)想都是單位交的，就都做在費(fèi)用里面了，沒(méi)有做在工資里

齊紅老師解答 2022-03-14 16:17

要么你修改個(gè)人申報(bào)的數(shù)據(jù)，然后賬上修改，按照上面的分錄來(lái)做就可以了，要么你就匯算清交調(diào)整。

齊紅老師解答 2022-03-14 16:17

這種做法的，你自己選擇就可以。

快賬用戶7097 追問(wèn) 2022-03-14 16:23

謝謝老師

齊紅老師解答 2022-03-14 16:25

不要客氣，工作愉快

2022-03-14

借、應(yīng)付職工薪酬、社保、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸、銀行存款

2024-03-27

同學(xué)你好，有關(guān)工資社保的分錄，你可以看下： 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2020-10-02

那你這邊就世界相關(guān)的成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。就是單位承擔(dān)的這一部分。那你后面繳納的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬，同時(shí)借其他應(yīng)收款貸銀行存款

2021-10-13

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里面的

2020-10-02

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