老師，小微企業(yè)，是不是填這幾個表就可以了？

還有職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊表。

老師，沒有固定資產(chǎn)還需要固定資產(chǎn)折舊表嗎？期間費用明細表需要填嗎？

你好，對的是的，需要打開零申報，期間費用不用填寫。

老師，就選這幾個表，對嗎？

加上我那幾個表就可以的，可以了可以的。

老師，建筑公司2020年成立，辦資質(zhì)時需要一批人買社保，都沒做工資申報的，這些社保費用有十來萬當時入的長期待攤費用，21年轉(zhuǎn)入了管理費用，這十來萬是不可以稅前扣除的嗎？今年的匯算清繳需要做這十來萬的調(diào)增嗎？

你好，有完稅證明的，可以的。不需要吊燈。

老師，就是沒有完稅證明呢，需要調(diào)增嗎？

你好，對的是的，是這么做的。

老師，這個十來萬在這個表填調(diào)增嗎？填哪個格呢？

你好，你當時賬上是管理費用具體的哪一個明細？

21年入了管理費用-社保費

那應該在職工薪酬明細表，有一個社會保障性繳款里面。

填寫帳載金額，但是稅收金額需要減去。

老師，我不懂稅收金額是什么意思，不懂。是這樣填嗎？

允許抵扣企業(yè)所得稅的意思。

老師，那我這樣填寫對嗎？稅收金額就是允許抵扣企業(yè)所得稅的意思，那我這十來萬就不用填這個稅收金額的是吧？

好對的是的是這么做的。