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甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機,2021年10月發(fā)生如下有關經(jīng)濟業(yè)務:(1)、購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元。(2)、購進材料的同時支付相關運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額10萬元,增值稅0.9萬(3)、購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計支付9.04萬元。(4)、銷售洗衣機一批,取得不含稅銷售額為298萬元,另收取包裝物租金2.26萬元。(5)、采取以舊換新的方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品的零售價為13.56萬元,回收的舊產(chǎn)品作價3.56萬元。(1)請根據(jù)上述材料第(1)項計算該業(yè)務可抵扣的增值稅進項稅;(2)請根據(jù)上述材料第(2)項計算該業(yè)務可抵扣的增值稅進項稅;(3)請根據(jù)上述材料第(3)項計算該業(yè)務可抵扣的增值稅進項稅;(4)請根據(jù)上述材料第(4)項計算該業(yè)務的增值稅銷項稅額;

2022-03-12 20:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-12 20:17

你好,第一問,可抵扣進項稅額=100×13%=13萬元

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-12 20:22

第二問,可抵扣進項稅額=0.9萬元 第三問,可抵扣進項稅額=9.04÷(1+13%)*13%=1.04萬元 第四問,銷項稅額=298*13%+2.26/(1+13%)*13%=39萬元

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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