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B企業(yè)為一般納稅人，發(fā)貨采用先進(jìn)先出法。2019年3月2日，開出轉(zhuǎn)賬支票一張金額11.3萬(wàn)元支付向A企業(yè)購(gòu)買鐵皮款。收到的A企業(yè)開出的增值稅專用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元，增值稅額1.3萬(wàn)元，當(dāng)天收到庫(kù)房轉(zhuǎn)來(lái)的收料單一張。（票據(jù)共三張）

2022-03-10 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-10 15:12

你好，是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎？?

頭像
快賬用戶pimp 追問(wèn) 2022-03-10 15:13

是的謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-10 15:13

你好 借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款

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你好，是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎？?
2022-03-10
你好，分錄為 借應(yīng)付賬款 11.3 貸銀行存款11.3
2022-03-10
你好，分錄如下 1、借：應(yīng)付賬款?113000 ????????貸：銀行存款?113000 2、借：原材料100000 ????????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）13000 ?????????貸：應(yīng)付賬款?113000 3、借：生產(chǎn)成本?100000 ????????????制造費(fèi)用?100 ??????????貸：原材料100100 4、借：制造費(fèi)用2700 ????????????庫(kù)存現(xiàn)金300 ??????????貸：其他應(yīng)收款?3000 5、借：銀行存款?10.17 ?????????貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?9 ????????????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1.17 6、借：生產(chǎn)成本5 ???????????制造費(fèi)用1.3 ??????????管理費(fèi)用2.9 ?????????貸：應(yīng)付職工薪酬9.2
2022-03-10
你好，分錄如下 1、借：應(yīng)付賬款 113000 ? ? ? ? 貸：銀行存款 113000 2、借：原材料100000 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）13000 ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付賬款 113000 3、借：生產(chǎn)成本 100000 ? ? ? ? ? ? 制造費(fèi)用 100 ? ? ? ? ? 貸：原材料100100 4、借：制造費(fèi)用2700 ? ? ? ? ? ? 庫(kù)存現(xiàn)金300 ? ? ? ? ? 貸：其他應(yīng)收款 3000 5、借：銀行存款 10.17 ? ? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9 ? ? ? ? ? ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）1.17 6、借：生產(chǎn)成本5 ? ? ? ? ? ?制造費(fèi)用1.3 ? ? ? ? ? 管理費(fèi)用2.9 ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬9.2 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2022-03-10
借應(yīng)付賬款11.3 貸銀行存款11.3
2022-05-13
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