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你好是其他綜合收益還是其他收益呢？其他綜合收益是權(quán)益類科目體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表可以看直接寫到權(quán)益合計(jì)中可以保存中不其他收益如何填寫企稅匯算清繳A類表，坐標(biāo)河北我們這是這樣解答的，您可以參考以下情況：情況一：已采用2019年版一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的企業(yè)，“其他收益”無需單獨(dú)填報(bào)，直接在匯繳主表“營業(yè)利潤”中填寫即可。注：當(dāng)基礎(chǔ)信息表“108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（2019年版）”選擇“是”時(shí)，匯繳主表第10行“營業(yè)利潤”不執(zhí)行表內(nèi)計(jì)算公式的。情況二：未采用2019年版一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的企業(yè)，“其他收益”的金額需要填寫到A101010表“營業(yè)外收入”對(duì)應(yīng)欄次，比如屬于政府補(bǔ)助的需填寫在A101010表20行“政府補(bǔ)助利得”欄次。注：如果您屬于小型微利企業(yè)，免于填報(bào)A101010表，直接手工填寫匯繳主表11行“營業(yè)外收入”欄次即可。

2023-05-30

快賬用戶9000 追問 2022-03-10 09:51

好的，老師，103資產(chǎn)總額提示風(fēng)險(xiǎn)，我填寫的與提示風(fēng)險(xiǎn)金額的不一致，需要修改嗎

齊紅老師解答 2022-03-10 09:52

請(qǐng)問您填寫的是這樣計(jì)算的嗎資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下：　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

快賬用戶9000 追問 2022-03-10 10:02

老師，職工教育經(jīng)費(fèi)我們沒有，填寫的是0，為啥風(fēng)險(xiǎn)提示，第一行五列工資稅收金額，比例不足8%呢

齊紅老師解答 2022-03-10 10:07

這個(gè)提示可以忽略的哈

快賬用戶9000 追問 2022-03-10 10:21

老師，退稅可以不申請(qǐng)嗎？

齊紅老師解答 2022-03-10 10:21

有的地區(qū)稅務(wù)要求要退稅的?

快賬用戶9000 追問 2022-03-10 10:25

申請(qǐng)退抵稅費(fèi)額，不能填寫呢

齊紅老師解答 2022-03-10 10:49

要匯算清繳結(jié)束后才可以申請(qǐng)退稅啊