#提問#老師，我們是先發(fā)上月工資再本月社保的，實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個(gè)人所得 貸：銀行存款 到交社保時(shí) 才借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個(gè)人所得 貸：銀行存款 這樣對(duì)么？ 省了 借 ：其他應(yīng)收（代繳個(gè)人社保公積金部分） 貸：應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個(gè)科目就好。因?yàn)槲乙諉T工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付

[疑問]答疑問題描述：老會(huì)計(jì)在股東沒有注入實(shí)收資本時(shí)做的借：其他應(yīng)收款—法人?貸：實(shí)收資本 ??然后后期進(jìn)貨沒錢又有很多向法人借的錢計(jì)入了其他應(yīng)付款——法人。 [暈]自己的思考/想法:我能不能做借：其他應(yīng)付款——法人??貸：其他應(yīng)收款——法人，把其他應(yīng)收款平掉。但這么做好像就有點(diǎn)債轉(zhuǎn)股了。不知道可不可以

老師好，老板有家個(gè)獨(dú)是核定征收的，交完稅以后分配利潤能不能這樣寫分錄??？ 以前月份利潤分配 借：利潤分配_未分配利潤 貸：應(yīng)付利潤 借：應(yīng)付利潤 貸：庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他應(yīng)收款-法人、其他應(yīng)付款-法人

其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，稅管員說是有利潤的，要個(gè)人所得稅的，說可以把這個(gè)錢變成實(shí)收資本，能不能借庫存現(xiàn)金，貸實(shí)收資本，再借其他應(yīng)付款，貸庫存現(xiàn)金，然后其他應(yīng)付款就少了，就不會(huì)要繳稅了？

公司籌建期只有費(fèi)用，工資和其他應(yīng)付款，這個(gè)月要季報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表那有數(shù)據(jù)的只有負(fù)債和所有者權(quán)益那一欄資產(chǎn)那一欄沒數(shù)，報(bào)不過去，應(yīng)該是資產(chǎn)=負(fù)債＋所有者權(quán)益 所以說要做一個(gè)借款的，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)，比如其他應(yīng)付款是3萬，管理費(fèi)用是2萬，應(yīng)付職工薪酬是2萬，那資產(chǎn)那邊借庫存現(xiàn)金多少，貸其他應(yīng)付款多少就能過去呢