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公司為增值稅一般納稅人工業(yè)制造企業(yè)，2021年月12月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):"1、收到國(guó)家有關(guān)部門投入的貨幣資金1,000,000元，已存入銀行;2、向工商銀行簽訂借款協(xié)議，取得借款1,000,000元，期限六個(gè)月，月利率0.4%，借款已轉(zhuǎn)在銀行存款賬戶;"3、計(jì)提本月份應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息10.000元;“4、向蘇達(dá)公司購(gòu)進(jìn)乙材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的買價(jià)為100.000元，增值稅13,000元，價(jià)稅合計(jì)113.000元，款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付，材料已驗(yàn)收入庫(kù);5、從市場(chǎng)上購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備，價(jià)值100.000元，增值稅13.000元，設(shè)備已收到并交付生產(chǎn)使用，款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付;6、用銀行存款140000元從其他單位購(gòu)入一項(xiàng)專利權(quán);7、用現(xiàn)金支付生產(chǎn)車間辦公用品費(fèi)440元，廠部辦公用品費(fèi)160;(電信費(fèi)、水電費(fèi))*8、銀行存款支付本月份廣告費(fèi)不含增值稅價(jià)值10000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300元;"9、用轉(zhuǎn)賬支票支付車間房屋維修費(fèi)74000，增值稅額4,440，辦公大樓修理費(fèi)用價(jià)款66.000元，增值稅額3.960元;

2022-03-06 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-06 09:59

1借銀行存款1000000 貸實(shí)收資本1000000

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齊紅老師 解答 2022-03-06 09:59

2.借銀行存款1000000 貸短期借款1000000

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齊紅老師 解答 2022-03-06 09:59

3借財(cái)務(wù)費(fèi)用10000 貸應(yīng)付利息10000

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齊紅老師 解答 2022-03-06 10:00

4.借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸銀行存款113000

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齊紅老師 解答 2022-03-06 10:01

5借固定資產(chǎn)100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸銀行存款113000

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齊紅老師 解答 2022-03-06 10:01

6借無(wú)形資產(chǎn)140000 貸銀行存款140000

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齊紅老師 解答 2022-03-06 10:01

7借制造費(fèi)用440 管理費(fèi)用160 貸庫(kù)存現(xiàn)金600

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齊紅老師 解答 2022-03-06 10:02

8借銷售費(fèi)用10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸銀行存款11300

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齊紅老師 解答 2022-03-06 10:02

9借制造費(fèi)用74000 管理費(fèi)用66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8400 貸銀行存款148400

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