老師，我想問下，我們集團公司打錢給我們公司，以我們公司的名義幫他們采購原材料，我們又把錢付給供應商，票也是開給我們公司的，貨是直接發(fā)給集團那邊的，這個帳我應該怎樣處理比較好呢
你好；? 那你到時會開票給對方嗎 ？ 開票給集團公司嗎 ？ 因為供應商開票給你了。? 你要給集團 就得開票出去的??
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就是掛靠我們公司的那個承包商工程完了，我們把稅費和管理費收了就把剩下的錢打給他了，然后他可能就是以私人的名義轉給供應商材料款，那邊可能不能以私人的名義轉給公司，所以那個承包商就把錢又打給我們，讓我們來轉給那個材料供應商。因為材料供應商是跟我們開的發(fā)票,我們銀行的賬一進一出是平的，我們怎么做賬。
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老師，我們公司是食品公司。另一個公司是飲料的。我們賣食品給酒店，飲料那個公司也有賣食品給酒店。然后酒店就把錢包括飲料公司都打我們公賬了，我們又從公賬轉給飲料公司。。這樣應該不可以吧。。是要我們原路退回去給集團，讓集團自己打給飲料店嗎。還是可以簽什么委托協(xié)議。
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老師，我們是生產(chǎn)性企業(yè)，除了自己生產(chǎn)產(chǎn)品，我們還幫自己集團公司下面的公司加工別的產(chǎn)品，是他們付給我們錢，我們代買材料，然后加工成半成品在給他們，這部分的賬我應該怎樣做
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請問老師，我們集團總部與一個商務公司簽了協(xié)議，在他們的平臺上購買員工過節(jié)福利卡，合同是集團與商務公司簽的，發(fā)票是商務公司開給我們的，款也是我們打給商務公司，那合同上不是我們公司名字怎么辦？我們與集團只是托管，法律上是獨立的
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公司是高校食堂的（我們公司擁有經(jīng)營權，對外招租各窗口，每月我們集中讓供應商供貨，到月底學校把營業(yè)款打給我們公司，我們公司在把供應商款和各窗口款打給窗口（支付窗口的錢會扣他們給我們的管理費、領我們的原材料，剩下的錢在轉給窗口），各窗口領原材料領料（我們銷售給他們會加價賣給他們），做帳該怎么反應原材料這個入庫，領用、庫存及原材料的利潤。
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如果不開票還有什么別的辦法把存貨出出去嗎？
你好； 不開票可以。 但是集團那邊就沒有成本發(fā)票 到時 無法稅前扣除的? ?
那我們這邊按采購價直接開發(fā)票給他們，還是說要加點價格后再給開票
你好 ；? ?你經(jīng)常發(fā)生 就不建議平價的； 到時怕? 有問題的； 你們是經(jīng)營發(fā)生這樣的業(yè)務還是偶爾??
估計后面一直要這樣了
?你好； 那你最好是適當加價來開票的 ； 要么就讓供應商直接開票給 集團 ； 你們只是做一個代付協(xié)議? ??
如果讓供應商直接開票給集團公司，我這邊的賬務應該怎么做
?你好 ；? ? 那你就做 借銀行存款貸其他應付款 ； 借其他應付款貸銀行存款? ?