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老師,一個(gè)公司第一季度盈利11萬多,我叫他開費(fèi)用票10萬[捂臉]有什么影響嗎

2022-03-03 18:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-03 18:58

你好,你們單位沒有成本嗎?

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快賬用戶8459 追問 2022-03-04 10:22

沒有,服務(wù)行業(yè)的

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齊紅老師 解答 2022-03-04 10:25

你好,服務(wù)行業(yè)也應(yīng)該有一個(gè)成本的。

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齊紅老師 解答 2022-03-04 10:25

你們提供服務(wù)人員的工資、水電費(fèi)、房屋租金,這都屬于成本。

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快賬用戶8459 追問 2022-03-04 10:35

有工資,其他沒有。老師,我想問一下,一個(gè)公司第一季度盈利11萬多,我叫他開費(fèi)用票10萬[捂臉]有什么影響嗎

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快賬用戶8459 追問 2022-03-04 10:35

算法人一個(gè)人工資

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齊紅老師 解答 2022-03-04 10:37

你好,這個(gè)費(fèi)用虛開業(yè)務(wù)嗎?還是真實(shí)的?

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齊紅老師 解答 2022-03-04 10:37

虛開發(fā)票的話,有風(fēng)險(xiǎn)的。

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快賬用戶8459 追問 2022-03-04 14:21

真實(shí)的,請(qǐng)問怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-03-04 14:25

你好,那就沒有影響的,借管理費(fèi)用,貸銀行存款。

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快賬用戶8459 追問 2022-03-04 14:30

不用留一點(diǎn)利潤(rùn)出來,這個(gè)賬有沒有問題啊

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齊紅老師 解答 2022-03-04 14:31

你好,這個(gè)費(fèi)用是當(dāng)月的嗎?還是以后月份也發(fā)生?比如你支付的房屋租金,它一次開了一年的,這種需要按月分?jǐn)偂?

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快賬用戶8459 追問 2022-03-04 14:34

是當(dāng)月的

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快賬用戶8459 追問 2022-03-04 14:36

關(guān)于股權(quán)變更的,2位股東各占股份50%,如果要變更成25%和75%可以嗎?有沒章程之類能參考?

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齊紅老師 解答 2022-03-04 14:36

那就直接做到管理費(fèi)用里面就可以的,一次做費(fèi)用。

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齊紅老師 解答 2022-03-04 14:36

可以的,A轉(zhuǎn)給B出一個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓書就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-03-04 14:37

張成,你在你們的章程里面更正一下就行,修改一下。

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快賬用戶8459 追問 2022-03-04 14:42

網(wǎng)上能更改這些嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-04 14:42

你好,你們出股權(quán)轉(zhuǎn)讓書,然后帶著去找你稅務(wù)局專管員,他那邊一般會(huì)要求你們提供財(cái)務(wù)報(bào)表,他審核通過了之后,你們正常交稅,交完了稅款去工商局辦理就可以當(dāng)。

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快賬用戶8459 追問 2022-03-04 14:43

網(wǎng)上能更改這些嗎?章程里面的第幾章第幾條阿?

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齊紅老師 解答 2022-03-04 14:43

網(wǎng)上可以修改的,但是你必須得去稅務(wù)局,你稅務(wù)局同意了才行。

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快賬用戶8459 追問 2022-03-04 14:48

就是說前面還得去稅務(wù)局是吧?不能全程網(wǎng)上辦理?

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齊紅老師 解答 2022-03-04 14:49

對(duì)的,是這么理解的。

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你好,你們單位沒有成本嗎?
2022-03-03
你好 到時(shí)次年匯算怕影響你們匯算的數(shù)據(jù)比對(duì)。 因?yàn)閰R算是1-12月的累計(jì)金額。 你季報(bào)錯(cuò)誤了怕到時(shí)匯算提示出錯(cuò) 。最好是先改 。
2020-09-20
在會(huì)計(jì)上,通常會(huì)將預(yù)付款項(xiàng)記錄在資產(chǎn)負(fù)債表的“預(yù)付款項(xiàng)”項(xiàng)目中,而將實(shí)際收到款項(xiàng)并確認(rèn)收入后記錄在資產(chǎn)負(fù)債表的“存貨”或“營(yíng)業(yè)收入”項(xiàng)目中。因此,如果您在第三季度預(yù)付了一家10多萬元的款項(xiàng),但發(fā)票是在10月份才開具的,您可以將該筆款項(xiàng)記錄在第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表中,但需要確保在第四季度或以后收到發(fā)票并確認(rèn)收入。 關(guān)于企業(yè)所得稅的問題,企業(yè)所得稅是根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況來計(jì)算的,而不是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表中的記錄。因此,您需要確保在第四季度或以后收到發(fā)票并確認(rèn)收入后,再計(jì)算企業(yè)所得稅。如果您將發(fā)票提前到第三季度,可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)所得稅計(jì)算錯(cuò)誤。 總之,在會(huì)計(jì)上,通常會(huì)將預(yù)付款項(xiàng)記錄在資產(chǎn)負(fù)債表中,而將實(shí)際收到款項(xiàng)并確認(rèn)收入后記錄在財(cái)務(wù)報(bào)表中。如果您需要將預(yù)付款項(xiàng)記錄在第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表中,建議您在第四季度或以后確認(rèn)收入并計(jì)算企業(yè)所得稅。
2023-10-19
你好,學(xué)員,可以的,可以做第三季度的費(fèi)用的
2023-10-19
你好,小規(guī)模的嗎?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得是什么征稅方式?
2024-09-24
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